Usługi oklejania samochodów i szyb, poligrafia, renowacja fotografii
Lubuska Agencja ELBLASK Sp. z o.o. to firma z ugruntowaną pozycją na rynku, działająca od 1991 roku, specjalizująca się w szerokim asortymencie produktów z tworzyw sztucznych oraz usług związanych z obróbką materiałów takich jak plexi, PCV i poliwęglan. Firma oferuje między innymi sprzedaż różnego rodzaju tworzyw, cięcie laserem, a także produkcję rozmaitych przedmiotów, w tym osłon, przegród, obudów, statuetek, artykułów wyborczych oraz dewocjonaliów. Ponadto, ELBLASK zajmuje się tworzeniem nośników reklamowych, takich jak szyldy i kasetony, a także liter przestrzennych z plexi i PCV. W ofercie znajdują się także tablice informacyjne, gabloty, tabliczki, usługi z zakresu oklejania samochodów i szyb oraz poligrafia, w tym naklejki i renowacja fotografii. Firma realizuje również projekty indywidualne na życzenie klienta, co wyróżnia ją na tle konkurencji. ELBLASK nawiązał współpracę z wieloma klientami, co świadczy o jego rzetelności i profesjonalizmie w działaniu. Podmiot koncentruje się na ciągłym udoskonalaniu swoich produktów i usług, co przyczynia się do ulepszania rzeczywistości klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubuska agencja "elblask" osiągnęła 543 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 543 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 528 263 zł.
Zysk netto wyniósł 15 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 543 609 zł w 2024 roku.
• 511 380 zł w 2023 roku.
• 425 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 345 zł w 2024 roku.
• 1152 zł w 2023 roku.
• -13 919 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubuska agencja "elblask" wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Lubuska agencja "elblask" wynosi 30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 031 zł w
2024 roku.
• 1628 zł w
2023 roku.
• -8037 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 406 zł w
2024 roku.
• 18 378 zł w
2023 roku.
• 8713 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubuska agencja "elblask" wynosi 716 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 453 zł a 1 563 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 716 896 zł w 2024 roku.
• 627 129 zł w 2023 roku.
• 564 715 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubuska agencja "elblask" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 715
zł.
Koszty operacyjne Lubuska agencja "elblask" wyniosły 526 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 715 zł w 2024 roku
• 177 990 zł w 2023 roku
• 152 296 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubuska agencja "elblask" wyniosła 533 153 zł.
a
ktywa trwałe to 225 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 340 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 153 zł w 2024 roku.
• 514 967 zł w 2023 roku.
• 509 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubuska agencja "elblask" wyniosły 142 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 340 zł w 2024 roku
• 139 499 zł w 2023 roku
• 135 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubuska agencja "elblask" wykazała przychody na poziomie 543 609 zł.
Organizacja zarobiła 17 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1685 zł w 2024 roku
• 307 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku