WILLA ZAMOJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000253497 NIP
7123000171 REGON
060121234

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
21,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-201 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
5,7 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. ZESŁAŃCÓW SYBIRU, 5
Kod pocztowy
20-008
Rejestracja
2006-03-22
Rozpoczęcie działalności
2006-03-31
Kapitał zakładowy
1100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willa zamojska osiągnęła 3 050 949 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 050 949 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 251 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 200 552 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 476 252 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 050 949 zł w 2023 roku.
• 2 430 044 zł w 2022 roku.
• 2 049 483 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 917 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 552 zł w 2023 roku.
• 206 262 zł w 2022 roku.
• 1 042 247 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Willa zamojska wynosi 353 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Willa zamojska wynosi 605 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 418 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 353 163 zł w 2023 roku.
• 928 455 zł w 2022 roku.
• 1 406 672 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 518 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 604 576 zł w 2023 roku.
• 1 079 074 zł w 2022 roku.
• 1 493 586 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Willa zamojska wynosi 5 712 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 618 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 375 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 712 525 zł w 2023 roku.
• 6 274 051 zł w 2022 roku.
• 9 209 586 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa zamojska wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,472% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,93% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
• 0,96% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Willa zamojska wyniosły 2 697 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 419 zł w 2023 roku
• 85 799 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Willa zamojska wyniosła 21 846 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 19 557 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 288 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 846 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 904 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 941 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 636 059 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 846 711 zł w 2023 roku.
• 21 399 810 zł w 2022 roku.
• 20 769 974 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Willa zamojska wyniosły 16 941 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 846 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 485 561 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 941 965 zł w 2023 roku
• 16 294 513 zł w 2022 roku
• 15 870 939 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willa zamojska wykazała przychody na poziomie 3 050 949 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willa zamojska wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Matejewska Monika posiada 600 udziałów, które stanowią 54.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sarpellon Marina posiada 450 udziałów, które stanowią 40.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.02.2020 jest Matejewska Monika kontrolujący 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2018 do 24.02.2020 był Viola Federico kontrolując 46% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.07.2006 do 23.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Viola Federico . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do WILLA ZAMOJSKA

Organizacja Numer KRS
1
POL 009 PASLEK SP. Z O.O.
0000372146
2
INVESTAGRO SP. Z O.O.
0000376838
3
HS AGRO SP. Z O.O.
0000386470
4
ROLMAX SP. Z O.O.
0000068927
5
SAMAL SP. Z O.O.
0000247268
6
BIOFARMER SP. Z O.O.
0000365163
7
GAŁOWO SP. Z O.O.
0000247800
8
HOLSTAR PĘZINO SP. Z O.O.
0000162536
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"
0000141012
10
JANFARM SP. Z O.O.
0000210128
11
TOP - FARM SP. Z O.O.
0000191513
12
HOPOFARM SP. Z O.O.
0000039783
13
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOCZERGACH
0000168162
14
ARFARM SP. Z O.O.
0000797716
15
JSG FARM SP. Z O.O.
0000797585
16
AGRONOVA SP. Z O.O.
0000156976
17
PROSPER SP. Z O.O.
0000395036
18
FIONIAMARK SP. Z O.O.
0000273352
19
BORKOWINA SP. Z O.O.
0000318213
20
GOSPODARSTWO ROLNE ROGITY SP. Z O.O.
0000127980
21
ROLMAX SP. Z O.O.
0000471870
22
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYLESIU
0000034303
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG ROL - MI - GO
0000114986
24
POL 008 BIELNIK SP. Z O.O.
0000316329
25
ISTSTAR SP. Z O.O.
0000219398
26
EUFRAT SP. Z O.O.
0000444738
27
ML-POL SP. Z O.O.
0000277917
28
STIMEX SP. Z O.O.
0000197213
29
KALYDNA SP. Z O.O.
0000263440
30
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOJSŁAWIU
0000142777