Organizacja Mj jedwabne męczkowscy osiągnęła 16 518 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 424 101 zł. Pozostałe przychody to 94 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 881 850 zł.
Zysk netto wyniósł 542 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 483 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 518 901 zł w 2023 roku.
• 14 386 561 zł w 2022 roku.
• 12 298 232 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 542 251 zł w 2023 roku.
• 858 266 zł w 2022 roku.
• 1 308 738 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mj jedwabne męczkowscy wynosi 886 tys. zł.
EBITDA Mj jedwabne męczkowscy wynosi 1,55 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 885 614 zł w
2023 roku.
• 915 860 zł w
2022 roku.
• 1 326 663 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 546 418 zł w
2023 roku.
• 1 130 643 zł w
2022 roku.
• 1 571 787 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mj jedwabne męczkowscy wynosi 15 856 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 674 855 zł a 41 297 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 856 460 zł w 2023 roku.
• 16 469 906 zł w 2022 roku.
• 16 726 371 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mj jedwabne męczkowscy wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 587 328
zł.
Koszty operacyjne Mj jedwabne męczkowscy wyniosły 15 538 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
245 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 587 328 zł w 2023 roku
• 1 781 447 zł w 2022 roku
• 1 672 379 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mj jedwabne męczkowscy wyniosła 24 625 963 zł.
a
ktywa trwałe to 19 040 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 585 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 625 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 566 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 059 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 635 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 625 963 zł w 2023 roku.
• 22 607 253 zł w 2022 roku.
• 12 035 711 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mj jedwabne męczkowscy wyniosły 21 059 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 625 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 399 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 059 490 zł w 2023 roku
• 18 012 853 zł w 2022 roku
• 7 645 577 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mj jedwabne męczkowscy wykazała przychody na poziomie 16 518 901 zł.
Organizacja zarobiła 542 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 542 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku