Organizacja "sudzucker polska nieruchomości" osiągnęła 15 763 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 474 864 zł. Pozostałe przychody to 15 289 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły -10 604 850 zł.
Zysk netto wyniósł 11 079 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 080 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 763 991 zł w 2022 roku.
• 670 608 zł w 2021 roku.
• 1 782 003 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 679 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 079 714 zł w 2022 roku.
• -1 052 216 zł w 2021 roku.
• 33 533 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sudzucker polska nieruchomości" wynosi 60 861 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 033 719 zł a 155 115 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 309 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 861 902 zł w 2022 roku.
• 447 072 zł w 2021 roku.
• 1 322 134 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sudzucker polska nieruchomości" wyniosła 13 812 128 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 433 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 378 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 812 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 044 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 767 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 812 128 zł w 2022 roku.
• 11 354 737 zł w 2021 roku.
• 11 034 156 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.
Marża operacyjna wyniosła -315%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sudzucker polska nieruchomości" wyniosły 5 767 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 812 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 957 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 767 169 zł w 2022 roku
• 14 389 493 zł w 2021 roku
• 13 016 696 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sudzucker polska nieruchomości" wykazała przychody na poziomie 15 763 991 zł.
Organizacja zarobiła 13 367 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 287 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 079 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 457 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 287 915 zł w 2022 roku
• 67 935 zł w 2021 roku
• 3316 zł w 2020 roku
Organizacja "sudzucker polska nieruchomości" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.