CIETRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266926 NIP
8581776509 REGON
320284900

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
31,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
18,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
13,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
81,2 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
TYWICA
Adres
, 21 A
Kod pocztowy
74-110
Rejestracja
2006-11-02
Rozpoczęcie działalności
2006-12-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE DZIAŁAĆ RÓWNIEŻ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PROKURY.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa winogron Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Cietrzew osiągnęła 18 690 670 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 180 515 zł. Pozostałe przychody to 510 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 501 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 13 678 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 693 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 690 670 zł w 2022 roku.
• 5 477 378 zł w 2021 roku.
• 3 681 079 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 783 585 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 678 789 zł w 2022 roku.
• 1 123 173 zł w 2021 roku.
• -124 181 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Cietrzew wynosi 13,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 673 365 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 454 964 zł w 2022 roku.
• 1 544 720 zł w 2021 roku.
• 102 088 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Cietrzew wynosi 81 147 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 971 980 zł a 191 503 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 467 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 147 585 zł w 2022 roku.
• 11 857 165 zł w 2021 roku.
• 5 324 561 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cietrzew wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,072% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
• 1,27% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Cietrzew wyniosły 4 725 552 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Cietrzew wyniosła 31 467 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 26 252 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 215 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 467 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 18 629 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 838 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 430 851 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 467 635 zł w 2022 roku.
• 17 351 385 zł w 2021 roku.
• 16 371 758 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 74%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Cietrzew wyniosły 12 838 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 467 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 681 936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 838 328 zł w 2022 roku
• 12 400 868 zł w 2021 roku
• 12 544 414 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Cietrzew wykazała przychody na poziomie 18 690 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 13 693 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 15 169 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 678 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3034 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 169 zł w 2022 roku
• 31 525 zł w 2021 roku
• 14 854 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Cietrzew wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cm Agropol posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.06.2016 jest Cm Agropol kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2012 do 23.06.2016 była Cabaj Maria kontrolująca 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 02.11.2006 do 25.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Mbc Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CIETRZEW

Organizacja Numer KRS
1
SAREGO SP. Z O.O.
0000285818
2
T.EL. POLAND SP. Z O.O.
0000213700
3
BIPROWŁÓK SP. Z O.O.
0000286937
4
PILTZA 1 KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.
0000875160
5
PARTNER NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.
0000527773
6
CZAN SP. Z O.O.
0000068004
7
BOLERO INVESTMENTS 2 SP. Z O.O.
0000599216
8
AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAKÓW-WSCHÓD SP. Z O.O.
0000040815
9
KLINIKA ŚWIĘTEGO ŁUKASZA SP. Z O.O.
0000943447
10
IGT HOLDING POLSKA SP. Z O.O.
0000440231
11
MC SP. Z O.O.
0000391197
12
EVI SP. Z O.O. SP. K.
0000724373
13
MAGODENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000428698
14
WARSZAWSKA SPÓŁKA USŁUG SAMOCHODOWYCH "WARSUS"
0000017143
15
LECHPOL LOGISTICS LESZEK SP. K.
0000320161
16
ORDINANT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000379325
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000070559
18
ŚWIEBODZIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIEBODZINIE
0000135154
19
GRADUS SP. Z O.O. SP. K.
0000646380
20
DL INVEST GROUP XI SP. Z O.O.
0000344568
21
MINDSPACE POLAND S.A.
0000629705
22
"IMMOPARTNERS MANAGEMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000291155
23
PBH SP. Z O.O. SP. K.
0000644979
24
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"
0000089101
25
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "FENIKS" SP. Z O.O.
0000061131
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000173411
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE
0000120703
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD BRDĄ"
0000128536
29
PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA S.A.
0000050057
30
MODERN STEEL STRUCTURES SP. Z O.O.
0000412590