PROPERTY 4K SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000610497

Podsumowanie

aktywa

159,7 mln

przychód

21,1 mln

zysk

4,8 mln

wartość firmy

82,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SKALMIERZYCE

Adres

UL. PODKOCKA, 4B

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE 4K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANEJ PRZEZ: MICHAŁA SZULCA ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doradztwo związane z zarządzaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Reklama Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Property 4K osiągnęła 21 064 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 057 746 zł. Pozostałe przychody to 2 006 687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 275 054 zł.

Zysk netto wyniósł 4 782 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 472 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 064 433 zł w 2024 roku.
• 29 215 689 zł w 2023 roku.
• 12 406 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 596 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 782 692 zł w 2024 roku.
• 14 389 440 zł w 2023 roku.
• -121 346 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Property 4K wynosi 9,72 mln zł.

EBITDA Property 4K wynosi 14,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 100 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 715 550 zł w 2024 roku.
• 11 671 670 zł w 2023 roku.
• 6 484 880 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 630 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 347 380 zł w 2024 roku.
• 15 952 292 zł w 2023 roku.
• 9 251 993 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Property 4K wynosi 82 159 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 596 650 zł a 261 258 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 876 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 159 772 zł w 2024 roku.
• 122 433 917 zł w 2023 roku.
• 42 877 806 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property 4K wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Property 4K charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Property 4K wyniosły 9 342 196 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Property 4K wyniosła 159 690 585 zł.

a

ktywa trwałe to 157 908 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 781 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 690 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 65 314 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 375 851 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 701 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 690 585 zł w 2024 roku.
• 163 248 172 zł w 2023 roku.
• 166 852 562 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Property 4K wyniosły 94 375 851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 690 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 578 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 375 851 zł w 2024 roku
• 102 716 130 zł w 2023 roku
• 120 709 959 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Property 4K wykazała przychody na poziomie 21 064 433 zł.

Organizacja zarobiła 5 927 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 144 887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 782 692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 144 887 zł w 2024 roku
• 1 410 563 zł w 2023 roku
• 616 354 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Property 4K wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROPERTY 4K

	Organizacja	Numer KRS
1	3ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000489626
2	SKOROSZE PLAZA SP. Z O.O.	0000767768
3	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
4	KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000062694
5	KM ASSETS SP. Z O.O.	0000509601
6	INWESTYCJE DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000353252
7	PDC INDUSTRIAL CENTER 52 SP. Z O.O.	0000589825
8	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DOM 82"	0000063049
9	VIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000289374
10	2PM4 SP. Z O.O.	0000472903
11	KTW SP. Z O.O.	0000560923
12	EUROPEAN OUTLET S.A.	0000689953
13	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
14	PROJEKT TERTIUM 1 SP. Z O.O.	0000622545
15	WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000134012
16	FSMNW KRAKÓW SP. Z O.O.	0000553023
17	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
18	CAVATINA SPV 8 SP. Z O.O.	0000750945
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MARKI SP. Z O.O.	0000065232
20	JAWORZNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000150247
21	EWT IMMOBILIEN GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000390395
22	TENSOR SE	0001070450
23	TARNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000034649
24	TALA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000698297
25	NOWY ŚWIAT 68 SP. Z O.O. SP. K.	0000822259
26	GT-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000694931
27	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000053772
28	INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000364059
29	WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.	0000004202
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KRAK-SYSTEM"	0000080611

PROPERTY 4K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610497 NIP 6222793903 REGON 364080853

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPERTY 4K

PROPERTY 4K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610497 NIP
6222793903 REGON
364080853