EURO LOGISTICS LTD. SP. Z O.O. | KRS: 0000242033

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

11,9 mln

zysk

-49 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JABŁONIOWA, 20

Kod pocztowy

80-175

Rejestracja

2005-10-03

Rozpoczęcie działalności

2005-05-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eurologisticsltd.com.pl/pl/

Email

biuro@eurologisticsltd.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LOTNICZY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT WODNY WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Opis

Transport drogowy na terenie Europy
Organizacja transportu morskiego do globalnych destynacji
Obsługa transportu ponadnormatywnego
Wsparcie w zakresie odpraw celnych
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro logistics ltd. osiągnęła 11 931 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 931 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 980 808 zł.

Strata netto wyniosła 49 483 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 931 325 zł w 2023 roku.
• 14 621 371 zł w 2022 roku.
• 12 424 905 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 483 zł w 2023 roku.
• -32 312 zł w 2022 roku.
• 51 939 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5447186.17

107537.11

6225521.52

-104026.98

6828588.31

-24070.81

7940543.02

-9050.31

12424904.65

51938.53

14621370.54

-32312.2

11931325.14

-49482.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro logistics ltd. wynosi -49 tys. zł.

EBITDA Euro logistics ltd. wynosi -30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 483 zł w 2023 roku.
• 32 306 zł w 2022 roku.
• 76 480 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 603 zł w 2023 roku.
• 49 804 zł w 2022 roku.
• 103 777 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro logistics ltd. wynosi 8 680 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 828 313 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 680 664 zł w 2023 roku.
• 10 503 582 zł w 2022 roku.
• 9 271 259 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

844142.64

4905748.53

13617965.43

0

4916470.08

15563803.8

0

5300461.5

17071470.77

0

6034976.91

19851357.55

519385.3

9271259.35

31062261.63

0

10503581.67

36553426.35

0

8680663.8

29828312.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro logistics ltd. wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 677 910 zł.

Koszty operacyjne Euro logistics ltd. wyniosły 11 980 808 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 677 910 zł w 2023 roku
• 594 737 zł w 2022 roku
• 471 531 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro logistics ltd. wyniosła 3 204 142 zł.

a

ktywa trwałe to 298 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 905 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 204 142 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 968 596 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 235 546 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 204 142 zł w 2023 roku.
• 3 400 230 zł w 2022 roku.
• 4 365 937 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3087457.48

2955433.67

3080878.72

3661130.67

4365937.22

3400229.89

3204142.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0348

0.0955

0.0228

0.0197

-0.0352

-0.1018

-0.0167

-0.0078

-0.0241

-0.0028

-0.0035

-0.0025

-0.0092

-0.0011

0.0119

0.0499

0.0062

0.0042

-0.0095

-0.0321

0.0022

-0.0022

-0.0154

-0.0511

-0.0041

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro logistics ltd. wyniosły 2 235 546 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 204 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 235 546 zł w 2023 roku
• 2 392 228 zł w 2022 roku
• 3 325 623 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3087457.48

1961933.96

0.6355

2955433.67

1933937.13

0.6544

3080878.72

2083452.99

0.6763

3661130.67

2672755.25

0.73

4365937.22

3325623.27

0.7617

3400229.89

2392228.14

0.7035

3204142.09

2235546.04

0.6977

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro logistics ltd. wykazała przychody na poziomie 11 931 325 zł.

Organizacja zarobiła -49 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 483 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2789 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4427 zł w 2022 roku
• 24 541 zł w 2021 roku

Wartość

16733

0

4664

0

24541

4427

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Euro logistics ltd. wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.764279967819791

0.742285237698082

0.811897106109325

0.49763481551561

0.545350172215844

0.501210653753027

0.572633552014995

0.460151802656546

0.768459434822242

0.0609103078982597

0.753300903405142

0.813922356091031

0.481797056545314

0.227894257064722

0.222007722007722

0.227342549923195

0.123351435221102

0

0.12453531598513

0.77334191886671

0.812887236679058

0.504964539007092

0.274725274725275

0.266245487364621

0.280196629213483

0.181236673773987

0.700136612021858

0.138364779874214

0.789099526066351

0.815323041738136

0.563870967741935

0.244897959183673

0.260096930533118

0.254150702426565

0.173575129533679

0

0.594910941475827

0.822878228782288

0.827480916030534

0.596073765615705

0.265787647467037

0.275683665927568

0.371158392434988

0.302921884317233

0.742606790799562

0.080846968238691

0.816782522343595

0.778152069297401

0.560391730141458

0.196825396825397

0.225099601593625

0.210810810810811

0.127252867285636

0.542137718396711

0.133630289532294

0.770416904625928

0.74109131403118

0.568427030096536

0.247133757961783

0.231585932315859

0.246335963923337

0.161731207289294

0

Powiązania

A ALEKSANDER - wspólnik

A WIOLETTA - reprezentacja

A TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2007

06.06.2018

A Wioletta

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

03.10.2005

08.08.2007

A Wioletta

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

03.10.2005

A Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

06.06.2018

A Aleksander

Kwiecień 2003

Osoba

reprezentacja

08.08.2007

A Wioletta

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

03.10.2005

08.08.2007

A Wioletta

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

03.10.2005

A Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Adamczyk Aleksander posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Adamczyk Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamczyk Aleksander (50% udziałów)
• Adamczyk Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2007 do 06.06.2018:
• Adamczyk Wioletta (50% udziałów)
• Adamczyk Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2005 do 08.08.2007:
• Adamczyk Wioletta (50% udziałów)
• Adamczyk Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURO LOGISTICS LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	"PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000098949
2	MOBILIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000614693
3	OPTITRANS SP. Z O.O.	0000343619
4	P&O FERRYMASTERS SP. Z O.O.	0000293784
5	LOGTIME SP. Z O.O.	0000750297
6	WOTARO SP. Z O.O.	0000635957
7	BALTIC ROAD SP. Z O.O.	0000832407
8	ARROWSPED SP. Z O.O.	0000120985
9	GLOGISTYK SP. Z O.O.	0000320609
10	D.SPEED SP. Z O.O.	0000501802
11	BROOCLER GROUP SP. Z O.O.	0000152909
12	VIADRINA LOGISTIC SP.J.- GRUDZIEŃ, WALKOWIAK	0000242312
13	S-TRANS.EU SP. Z O.O.	0000927622
14	DELTA-TRANS SP. Z O.O.	0000182719
15	ROST SP. Z O.O.	0000276816
16	"GOMAR" TRANSPORT & LOGISTICS A.MAROŃSKI SP. J.	0000284379
17	NNR GLOBAL LOGISTICS UK LIMITED ( DO WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW)	0000283657
18	TSL SPERTUSIAK SP. Z O.O.	0000657446
19	EUROPARTNER MAREK PERZYŃSKI, ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI SP. J.	0000276782
20	ANT FORWARDING SP. Z O.O.	0000750662
21	MODERN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000536404
22	OPTIMUM CARGO SP. Z O.O.	0000633140
23	DELTA EXPRESS EU SP. Z O.O.	0000783196
24	"MARPOL" ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J.	0000264466
25	TAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000931946
26	PL SPED SP. Z O.O.	0000953286
27	CARGO-EXPRESS SP. Z O.O.	0000041972
28	CROPOL SHIPPING SP. Z O.O.	0000136583
29	TRAKSPED SP. Z O.O.	0000218190
30	EUROPA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000839632

EURO LOGISTICS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242033 NIP 9570919667 REGON 220062568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO LOGISTICS LTD.

EURO LOGISTICS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242033 NIP
9570919667 REGON
220062568