Organizacja Rsw investments osiągnęła 4 199 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 199 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 173 784 zł.
Zysk netto wyniósł 26 196 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 199 980 zł w 2024 roku.
• 4 100 656 zł w 2023 roku.
• 3 557 064 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 196 zł w 2024 roku.
• -459 542 zł w 2023 roku.
• 61 611 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rsw investments wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Rsw investments wynosi 26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 196 zł w
2024 roku.
• -459 542 zł w
2023 roku.
• 70 884 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 196 zł w
2024 roku.
• -459 542 zł w
2023 roku.
• 70 884 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rsw investments wynosi 6 054 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 961 zł a 16 796 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 054 118 zł w 2024 roku.
• 5 863 470 zł w 2023 roku.
• 6 092 177 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rsw investments wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 990 744
zł.
Koszty operacyjne Rsw investments wyniosły 4 173 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 990 744 zł w 2024 roku
• 886 210 zł w 2023 roku
• 785 555 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rsw investments wyniosła 4 427 008 zł.
a
ktywa trwałe to 2 385 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 042 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 427 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 199 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 427 008 zł w 2024 roku.
• 4 401 309 zł w 2023 roku.
• 4 876 359 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rsw investments wyniosły 227 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 427 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 879 zł w 2024 roku
• 228 376 zł w 2023 roku
• 243 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rsw investments wykazała przychody na poziomie 4 199 980 zł.
Organizacja zarobiła 26 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9273 zł w 2022 roku