Organizacja Znsystem osiągnęła 3 881 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 881 460 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 601 741 zł.
Zysk netto wyniósł 279 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 970 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 881 460 zł w 2023 roku.
• 3 584 347 zł w 2022 roku.
• 2 302 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 719 zł w 2023 roku.
• 851 979 zł w 2022 roku.
• 680 259 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Znsystem wynosi 4 981 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 275 219 zł a 9 703 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 981 737 zł w 2023 roku.
• 7 101 106 zł w 2022 roku.
• 4 920 979 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Znsystem wyniosła 2 368 247 zł.
a
ktywa trwałe to 32 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 336 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 368 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 700 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 368 247 zł w 2023 roku.
• 2 112 654 zł w 2022 roku.
• 1 286 583 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Znsystem wyniosły 667 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 368 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 955 zł w 2023 roku
• 374 488 zł w 2022 roku
• 400 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Znsystem wykazała przychody na poziomie 3 881 460 zł.
Organizacja zarobiła 311 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 805 zł w 2023 roku
• 84 262 zł w 2022 roku
• 64 693 zł w 2021 roku