Organizacja Goetze investments osiągnęła 1 917 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 000 zł. Pozostałe przychody to 1 827 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły -729 518 zł.
Zysk netto wyniósł 819 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 917 789 zł w 2023 roku.
• 612 zł w 2022 roku.
• 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 204 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 518 zł w 2023 roku.
• -215 757 zł w 2022 roku.
• -215 757 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Goetze investments wynosi 6 653 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 096 855 zł a 11 473 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 663 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 653 452 zł w 2023 roku.
• 1 482 625 zł w 2022 roku.
• 2 446 246 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Goetze investments wyniosła 5 345 794 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 657 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 345 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 795 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 549 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 336 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 345 794 zł w 2023 roku.
• 4 762 036 zł w 2022 roku.
• 4 549 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła -973%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -243.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Goetze investments wyniosły 2 549 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 345 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 637 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 549 987 zł w 2023 roku
• 2 785 747 zł w 2022 roku
• 1 288 066 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Goetze investments wykazała przychody na poziomie 1 917 789 zł.
Organizacja zarobiła 827 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 819 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8244 zł w 2023 roku
• 116 zł w 2022 roku
• 116 zł w 2021 roku
Organizacja Goetze investments wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Goetze Fundacja Rodzinna
posiada 3500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2024 jest
Goetze Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2023 do 17.04.2024:
• Goetze Mariusz (40% udziałów)
• Goetze Monika (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2022 do 24.08.2023:
• Goetze Mariusz (40% udziałów)
• Goetze Monika (40% udziałów)