Organizacja E'lektor osiągnęła 88 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 249 zł.
Zysk netto wyniósł 34 177 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 426 zł w 2024 roku.
• 88 071 zł w 2023 roku.
• 91 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 177 zł w 2024 roku.
• 12 713 zł w 2023 roku.
• 7063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E'lektor wynosi 795 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 640 zł a 3 197 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 795 236 zł w 2024 roku.
• 678 371 zł w 2023 roku.
• 650 538 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E'lektor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 911
zł.
Koszty operacyjne E'lektor wyniosły 50 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 911 zł w 2024 roku
• 32 259 zł w 2023 roku
• 47 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E'lektor wyniosła 786 744 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 525 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 801 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 799 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2438 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 801 873 zł w 2024 roku.
• 759 714 zł w 2023 roku.
• 754 840 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E'lektor wyniosły 2438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 801 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2438 zł w 2024 roku
• 1306 zł w 2023 roku
• 6875 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E'lektor wykazała przychody na poziomie 88 426 zł.
Organizacja zarobiła 37 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3380 zł w 2024 roku
• 1257 zł w 2023 roku
• 698 zł w 2022 roku
Organizacja E'lektor wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.