SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Mindconstruction osiągnęła 549 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 319 zł. Pozostałe przychody to 144 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 307 zł.
Strata netto wyniosła 16 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 183 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 702 zł w 2024 roku.
• 660 395 zł w 2023 roku.
• 388 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 988 zł w 2024 roku.
• 27 890 zł w 2023 roku.
• 90 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mindconstruction wynosi 445 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 374 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 918 zł w 2024 roku.
• 644 016 zł w 2023 roku.
• 690 575 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mindconstruction wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mindconstruction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 140
zł.
Koszty operacyjne Mindconstruction wyniosły 505 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 140 zł w 2024 roku
• 284 631 zł w 2023 roku
• 185 509 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mindconstruction wyniosła 586 713 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 493 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 586 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 586 713 zł w 2024 roku.
• 756 860 zł w 2023 roku.
• 376 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mindconstruction wyniosły 480 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 586 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 780 zł w 2024 roku
• 633 938 zł w 2023 roku
• 281 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mindconstruction wykazała przychody na poziomie 549 702 zł.
Organizacja zarobiła -16 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 851 zł w 2024 roku
• 7303 zł w 2023 roku
• 8904 zł w 2022 roku
Organizacja Mindconstruction wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pogan Bartosz
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Matusik Rajmund
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Gucwa Dominik
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Pogan Stanisław
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gucwa Dominik (25% udziałów)
• Matusik Rajmund (25% udziałów)
• Pogan Bartosz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2021 do 03.12.2024:
• Gucwa Dominik (25% udziałów)
• Matusik Rajmund (25% udziałów)
• Pogan Bartosz (25% udziałów)
• Pogan Wojciech (25% udziałów)