SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Mafox osiągnęła 107 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 534 zł.
Zysk netto wyniósł 2909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 443 zł w 2023 roku.
• 84 400 zł w 2022 roku.
• 78 952 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2909 zł w 2023 roku.
• 2104 zł w 2022 roku.
• -25 651 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mafox wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Mafox wynosi 7 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2953 zł w
2023 roku.
• 2361 zł w
2022 roku.
• -22 913 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7388 zł w
2023 roku.
• 15 852 zł w
2022 roku.
• -8634 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mafox wynosi 83 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 268 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 266 zł w 2023 roku.
• 64 684 zł w 2022 roku.
• 52 635 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mafox wynosi 7,2%. To oznacza, że firma ma szansę 7,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,829% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,2% w 2023 roku.
• 3,39% w 2022 roku.
• 6,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 709
zł.
Koszty operacyjne Mafox wyniosły 104 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 709 zł w 2023 roku
• 11 521 zł w 2022 roku
• 10 016 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mafox wyniosła 195 170 zł.
a
ktywa trwałe to 96 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 199 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 850 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 170 zł w 2023 roku.
• 165 418 zł w 2022 roku.
• 140 786 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mafox wyniosły 1 394 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 715%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 394 850 zł w 2023 roku
• 1 368 007 zł w 2022 roku
• 1 345 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 715% w 2023 roku
• 827% w 2022 roku
• 956% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mafox wykazała przychody na poziomie 107 443 zł.
Organizacja zarobiła 2909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mafox wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fortecki Marek
posiada 95 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Fortecki Piotr
posiada 78 udziałów, które stanowią 15.6% firmy.
Fortecka Anna
posiada 77 udziałów, które stanowią 15.4% firmy.
Fortecka Julia
posiada 62 udziałów, które stanowią 12.4% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2022 jest
Fortecki Marek
kontrolujący 19% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2019 do 08.04.2022:
• Fortecki Dominik (81% udziałów)
• Fortecka Julia (81% udziałów)
• Fortecka Maja (81% udziałów)
• Fortecka Weronika (81% udziałów)
W okresie od 23.05.2012 do 17.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Fortecki Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.