"ARPI" ARKADIUSZ WASILENKO, ELŻBIETA DRATWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000229105 NIP
5992905183 REGON
080005162

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
7,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
732 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
9,1 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
PL. STAROMIEJSKI, 2
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2005-02-23
Rozpoczęcie działalności
2005-02-09
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ARKADIUSZ WASILENKO I ELŻBIETA DRATWIŃSKA MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPOŁKI
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska osiągnęła 7 229 108 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 223 080 zł. Pozostałe przychody to 6028 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 490 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 732 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 614 554 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 229 108 zł w 2023 roku.
• 11 534 383 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 366 052 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 732 104 zł w 2023 roku.
• 1 326 997 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska wynosi 767 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska wynosi 823 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska wynosi 9 129 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 381 325 zł a 18 072 771 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 240 031 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 129 145 zł w 2023 roku.
• 14 654 825 zł w 2022 roku.
• 649 083 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,531% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 1,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska wyniosły 6 456 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 277 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 554 zł w 2023 roku
• 308 728 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska wyniosła 4 324 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 776 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 548 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 324 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 841 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 483 063 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 614 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 324 830 zł w 2023 roku.
• 3 706 623 zł w 2022 roku.
• 4 021 602 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska wyniosły 2 483 063 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 324 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -336 547 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 483 063 zł w 2023 roku
• 1 496 960 zł w 2022 roku
• 3 156 158 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska wykazała przychody na poziomie 7 229 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 732 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 732 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "arpi" arkadiusz wasilenko, elżbieta dratwińska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ARPI" ARKADIUSZ WASILENKO, ELŻBIETA DRATWIŃSKA

Organizacja Numer KRS
1
TIVOLO MIECZYSŁAW GNIOT & ROMUALD ZDRENKA SP. J.
0000164054
2
KORK.PL SP. Z O.O.
0000941946
3
NOWA SP. Z O.O. SP. K.
0000830875
4
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "STYRCZULA" H.J. STYRCZULA
0000186394
5
CARO SP. Z O.O. SP. K.
0000319417
6
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SOD" M.STRUGLIŃSKI
0000044311
7
CUDA WIANKI SP. Z O.O.
0000313658
8
BIONIIK SP. Z O.O.
0000508590
9
JAWOR POLSKA SP. Z O.O.
0000494689
10
BIO ENERGY GROUP SP. Z O.O.
0000548252
11
KROMA WOOD SP. Z O.O.
0000981213
12
FIRMA "EXPRO" SP. Z O.O.
0000086428
13
BIOMASA ENERGETYCZNA WSCHÓD SP. Z O.O.
0000330441
14
TASK PELLET SP. Z O.O.
0000912217
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NIRO"
0000168169
16
KERS SP. Z O.O.
0000409474
17
STELLMIR SP. Z O.O.
0001001497
18
GIWA SP. J. ARKADIUSZ WASILENKO, ALINA WASILENKO
0000158968
19
KOREX INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000723790
20
WMG MANUFAKTURA SP. Z O.O.
0000784457
21
DREW-BAK SP. Z O.O.
0001093547
22
D E F SP. Z O.O.
0000332339
23
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ
0000309136
24
VARMIA SP. Z O.O.
0000310191
25
WALBER SP. Z O.O.
0000315436
26
DPM SP. Z O.O.
0000557069
27
RP2 SP. Z O.O.
0000457943
28
APEX SP. Z O.O.
0000167824
29
VO-DREW SP. Z O.O. SP. K.
0000708951
30
HEATOM SP. Z O.O.
0000358209