Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w drwini osiągnęła 1 131 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 131 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 103 579 zł.
Zysk netto wyniósł 28 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 131 948 zł w 2023 roku.
• 1 160 245 zł w 2022 roku.
• 880 140 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 369 zł w 2023 roku.
• 16 418 zł w 2022 roku.
• 11 086 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia kółek rolniczych w drwini wynosi 28 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 369 zł w
2023 roku.
• 16 418 zł w
2022 roku.
• 7719 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w drwini wynosi 1 254 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 687 zł a 2 829 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 254 676 zł w 2023 roku.
• 1 204 554 zł w 2022 roku.
• 952 301 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w drwini wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,37% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółdzielnia kółek rolniczych w drwini wyniosły 1 122 724
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 90 227 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
10% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia kółek rolniczych w drwini wyniosła 1 422 694 zł.
a
ktywa trwałe to 226 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 195 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 422 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 515 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 422 694 zł w 2023 roku.
• 1 377 654 zł w 2022 roku.
• 1 354 861 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia kółek rolniczych w drwini wyniosły 907 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 422 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 907 268 zł w 2023 roku
• 890 472 zł w 2022 roku
• 926 600 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 68% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w drwini wykazała przychody na poziomie 1 131 948 zł.
Organizacja zarobiła 28 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w drwini wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRWINI