Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni osiągnęła 1 655 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 655 022 zł. Pozostałe przychody to 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 655 022 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 655 626 zł w 2024 roku.
• 1 389 695 zł w 2023 roku.
• 1 400 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni wynosi 233 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 958 zł w
2024 roku.
• 125 535 zł w
2023 roku.
• 57 298 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 160 zł w
2024 roku.
• 295 401 zł w
2023 roku.
• 229 109 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni wynosi 1 778 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 139 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 778 645 zł w 2024 roku.
• 1 593 431 zł w 2023 roku.
• 1 522 807 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 284
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni wyniosły 1 636 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 284 zł w 2024 roku
• 352 778 zł w 2023 roku
• 345 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni wyniosła 1 246 083 zł.
a
ktywa trwałe to 756 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 489 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 246 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 899 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 246 083 zł w 2024 roku.
• 1 319 853 zł w 2023 roku.
• 1 390 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni wyniosły 346 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 246 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 224 zł w 2024 roku
• 430 563 zł w 2023 roku
• 605 528 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni wykazała przychody na poziomie 1 655 626 zł.
Organizacja zarobiła 3166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3166 zł w 2024 roku
• 10 385 zł w 2023 roku
• 3618 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w stawiszyni wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STAWISZYNI