Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac osiągnęła 1 477 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 474 055 zł. Pozostałe przychody to 3687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 621 354 zł.
Strata netto wyniosła 147 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 477 742 zł w 2023 roku.
• 1 283 893 zł w 2022 roku.
• 1 416 593 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 299 zł w 2023 roku.
• -147 860 zł w 2022 roku.
• 82 553 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac wynosi -133 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac wynosi -64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -133 487 zł w
2023 roku.
• -154 041 zł w
2022 roku.
• 64 206 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -63 957 zł w
2023 roku.
• -71 436 zł w
2022 roku.
• 137 826 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac wynosi 1 564 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 694 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 564 585 zł w 2023 roku.
• 1 545 826 zł w 2022 roku.
• 2 075 402 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 701 518
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac wyniosły 1 607 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 701 518 zł w 2023 roku
• 576 899 zł w 2022 roku
• 540 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac wyniosła 1 035 754 zł.
a
ktywa trwałe to 591 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 035 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 772 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 189 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 035 754 zł w 2023 roku.
• 1 126 395 zł w 2022 roku.
• 1 265 875 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -112.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac wyniosły 263 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 035 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 189 zł w 2023 roku
• 206 532 zł w 2022 roku
• 198 151 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac wykazała przychody na poziomie 1 477 742 zł.
Organizacja zarobiła -147 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6095 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych michałowice z siedzibą w młodziejowicac wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W MŁODZIEJOWICAC