Organizacja Ekkjo engineering osiągnęła 496 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 496 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 375 709 zł.
Zysk netto wyniósł 120 814 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -161 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 496 523 zł w 2023 roku.
• 299 819 zł w 2022 roku.
• 924 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 814 zł w 2023 roku.
• -76 769 zł w 2022 roku.
• 50 857 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekkjo engineering wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Ekkjo engineering wynosi 122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 574 zł w
2023 roku.
• -38 719 zł w
2022 roku.
• 67 959 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 574 zł w
2023 roku.
• -38 719 zł w
2022 roku.
• 67 959 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekkjo engineering wynosi 1 277 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 629 zł a 2 472 690 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 277 900 zł w 2023 roku.
• 572 898 zł w 2022 roku.
• 1 250 093 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekkjo engineering wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 020
zł.
Koszty operacyjne Ekkjo engineering wyniosły 374 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-91 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 020 zł w 2023 roku
• 126 627 zł w 2022 roku
• 76 149 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekkjo engineering wyniosła 1 115 791 zł.
a
ktywa trwałe to 730 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 384 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 618 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 619 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -98 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 791 zł w 2023 roku.
• 863 567 zł w 2022 roku.
• 790 383 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekkjo engineering wyniosły 497 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 619 zł w 2023 roku
• 366 209 zł w 2022 roku
• 216 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekkjo engineering wykazała przychody na poziomie 496 523 zł.
Organizacja zarobiła 120 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ekkjo engineering wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ekkjo Group As
posiada 1609 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2023 jest
Ekkjo Group As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2020 do 02.01.2023
był Eko Invest As
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.06.2014 do 16.09.2020 najwięcej udziałów posiadał K********* B****. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.