Organizacja Auto & aero technologies osiągnęła 552 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 095 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 501 411 zł.
Zysk netto wyniósł 50 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 111 zł w 2023 roku.
• 496 599 zł w 2022 roku.
• 531 089 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 684 zł w 2023 roku.
• 16 360 zł w 2022 roku.
• 89 109 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto & aero technologies wynosi 1 252 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
506 841 zł a 3 634 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 252 256 zł w 2023 roku.
• 1 039 938 zł w 2022 roku.
• 1 356 659 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto & aero technologies wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 721
zł.
Koszty operacyjne Auto & aero technologies wyniosły 489 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 721 zł w 2023 roku
• 230 471 zł w 2022 roku
• 210 247 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto & aero technologies wyniosła 1 193 835 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 484 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 908 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 193 835 zł w 2023 roku.
• 1 005 318 zł w 2022 roku.
• 951 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto & aero technologies wyniosły 285 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 240 zł w 2023 roku
• 147 407 zł w 2022 roku
• 89 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto & aero technologies wykazała przychody na poziomie 552 111 zł.
Organizacja zarobiła 56 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5666 zł w 2023 roku
• 1735 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Auto & aero technologies wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.