Firma Graner + Partner Sp. z o.o. działa jako biuro inżynierskie, które specjalizuje się w niezależnych usługach konsultingowych w obszarze fizyki budowli oraz akustyki w architekturze. Warto podkreślić, że biuro wyłoniło się z działalności Graner + Partner Ingenieure, która przez pięćdziesiąt lat realizowała projekty na terenie całej Europy, oferując techniczne doradztwo oraz kompleksowe usługi inżynieryjne. Główne obszary działalności firmy obejmują m.in. fizykę budowli, która obejmuje prace projektowe i konsultingowe zgodne z przepisami prawa budowlanego, oraz ochronę przed hałasem, która jest kluczowym aspektem w spełnianiu ogólnych wymagań dla budynków. Firma angażuje się również w projektowanie akustyki wnętrz, kładąc nacisk na komfort akustyczny pomieszczeń. Dodatkowo wyniki symulacji projektowych dotyczących komfortu termicznego oraz termowizji, pozwalają na identyfikację miejsc utraty ciepła i ocenę jakości termoizolacji. Graner + Partner oferuje także nowoczesne usługi symulacji komputerowych i BIM, co pozwala na skuteczne projektowanie i realizację budynków. Firma dąży do zapewnienia certyfikacji budynków zgodnie z wymaganiami certyfikacji budowlanej oraz organizuje różnorodne szkolenia dla klientów, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graner + partner osiągnęła 749 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 749 365 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 683 960 zł.
Zysk netto wyniósł 65 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 365 zł w 2023 roku.
• 595 605 zł w 2022 roku.
• 578 192 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 405 zł w 2023 roku.
• -58 681 zł w 2022 roku.
• 100 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graner + partner wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Graner + partner wynosi 96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 041 zł w
2023 roku.
• -40 125 zł w
2022 roku.
• 126 927 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 041 zł w
2023 roku.
• -40 125 zł w
2022 roku.
• 126 927 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graner + partner wynosi 1 524 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
654 052 zł a 4 069 283 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 524 188 zł w 2023 roku.
• 1 111 007 zł w 2022 roku.
• 1 544 473 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graner + partner wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -507 294
zł.
Koszty operacyjne Graner + partner wyniosły -653 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -507 294 zł w 2023 roku
• -503 238 zł w 2022 roku
• -351 267 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graner + partner wyniosła 1 039 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 039 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 039 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 017 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 039 683 zł w 2023 roku.
• 971 192 zł w 2022 roku.
• 1 034 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graner + partner wyniosły 22 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 039 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 363 zł w 2023 roku
• 19 277 zł w 2022 roku
• 23 666 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graner + partner wykazała przychody na poziomie 749 365 zł.
Organizacja zarobiła 66 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 630 zł w 2021 roku
Organizacja Graner + partner wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.