Organizacja Orzeł zakopane osiągnęła 128 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 128 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły -76 691 zł.
Zysk netto wyniósł 76 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 382 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 691 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• -308 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł zakopane wynosi 392 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 073 678 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 392 353 zł w 2022 roku.
• 929 519 zł w 2021 roku.
• 929 519 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł zakopane wyniosła 1 322 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 322 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 322 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -262 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 584 956 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -438 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 322 294 zł w 2022 roku.
• 3 156 298 zł w 2021 roku.
• 3 156 298 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 391.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł zakopane wyniosły 1 584 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 322 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -192 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 584 956 zł w 2022 roku
• 1 916 940 zł w 2021 roku
• 1 916 940 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł zakopane wykazała przychody na poziomie 128 382 zł.
Organizacja zarobiła 78 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1805 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Orzeł zakopane wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mikos Marcin
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mikos Leszek
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikos Leszek (50% udziałów)
• Mikos Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.08.2019 do 20.10.2022:
• "marina Inżynierowie I Doradcy (50% udziałów)
• Mikos Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.08.2018 do 27.08.2019:
• Zając Jan (50% udziałów)
• Mikos Marcin (50% udziałów)