Organizacja "zremb poland" osiągnęła 6 938 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 938 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 871 573 zł.
Zysk netto wyniósł 67 407 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -911 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 938 980 zł w 2022 roku.
• 5 862 675 zł w 2021 roku.
• 6 198 971 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 407 zł w 2022 roku.
• 88 376 zł w 2021 roku.
• 16 323 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zremb poland" wynosi 6 961 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
674 074 zł a 17 347 451 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -958 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 961 150 zł w 2022 roku.
• 6 276 931 zł w 2021 roku.
• 6 146 634 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zremb poland" wyniosła 7 687 654 zł.
a
ktywa trwałe to 2 912 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 775 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 687 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 754 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 933 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 687 654 zł w 2022 roku.
• 8 132 827 zł w 2021 roku.
• 7 550 938 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zremb poland" wyniosły 4 933 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 687 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 933 609 zł w 2022 roku
• 5 446 190 zł w 2021 roku
• 4 952 677 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zremb poland" wykazała przychody na poziomie 6 938 980 zł.
Organizacja zarobiła 140 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 920 zł w 2022 roku
• 57 960 zł w 2021 roku
• 24 606 zł w 2020 roku
Organizacja "zremb poland" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczuk Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Walczuk Julian
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczuk Julian (50% udziałów)
• Walczuk Łukasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2018 do 26.08.2021
był Walczuk Julian
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2004 do 24.09.2018:
• Walczuk Julian (25% udziałów)
• Walczuk Roman (25% udziałów)
• Makowski Andrzej (25% udziałów)
• Maciak Krzysztof (25% udziałów)