Organizacja Euro bov polska osiągnęła 1 051 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 045 472 zł. Pozostałe przychody to 5876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 028 213 zł.
Zysk netto wyniósł 17 259 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -450 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 051 348 zł w 2024 roku.
• 1 941 632 zł w 2023 roku.
• 2 463 896 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 259 zł w 2024 roku.
• -20 799 zł w 2023 roku.
• -39 410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro bov polska wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Euro bov polska wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 871 zł w
2024 roku.
• -68 751 zł w
2023 roku.
• -5273 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 871 zł w
2024 roku.
• -68 751 zł w
2023 roku.
• -5273 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro bov polska wynosi 894 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 399 zł a 2 628 370 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -379 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 894 333 zł w 2024 roku.
• 1 405 876 zł w 2023 roku.
• 1 769 651 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro bov polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euro bov polska wyniosły 1 032 601
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro bov polska wyniosła 950 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 950 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 784 829 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -399 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 950 694 zł w 2024 roku.
• 1 664 859 zł w 2023 roku.
• 2 152 974 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro bov polska wyniosły 784 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -384 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 784 829 zł w 2024 roku
• 1 516 253 zł w 2023 roku
• 1 983 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro bov polska wykazała przychody na poziomie 1 051 348 zł.
Organizacja zarobiła 18 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1449 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku