Organizacja Ko - ko osiągnęła 3 023 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 023 860 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 016 035 zł.
Zysk netto wyniósł 7825 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 790 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 023 861 zł w 2023 roku.
• 2 506 932 zł w 2022 roku.
• 1 655 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7825 zł w 2023 roku.
• 18 866 zł w 2022 roku.
• -5756 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ko - ko wynosi 2 095 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 124 zł a 7 559 652 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 507 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 095 331 zł w 2023 roku.
• 1 746 750 zł w 2022 roku.
• 1 103 818 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ko - ko wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ko - ko wyniosły 2 992 490
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ko - ko wyniosła 676 771 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 317 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 606 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -322 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 771 zł w 2023 roku.
• 737 984 zł w 2022 roku.
• 618 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ko - ko wyniosły 612 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 606 zł w 2023 roku
• 810 461 zł w 2022 roku
• 705 660 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ko - ko wykazała przychody na poziomie 3 023 861 zł.
Organizacja zarobiła 10 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2744 zł w 2023 roku
• 1296 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ko - ko wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Winkler Michał
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2019 jest
Winkler Michał
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2012 do 29.04.2019:
• Winkler Michał (20% udziałów)
• Mucha Sebastian (20% udziałów)
• Mucha Dawid (20% udziałów)
• Mucha Ariel (20% udziałów)
• Kubeczek Grzegorz (20% udziałów)