Organizacja Stawki 2 a osiągnęła 356 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 288 729 zł. Pozostałe przychody to 67 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 303 988 zł.
Strata netto wyniosła 15 259 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -188 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 356 287 zł w 2024 roku.
• 401 513 zł w 2023 roku.
• 388 876 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 259 zł w 2024 roku.
• 90 763 zł w 2023 roku.
• 78 147 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stawki 2 a wynosi -70 tys. zł.
EBITDA Stawki 2 a wynosi -70 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 981 zł w
2024 roku.
• -60 241 zł w
2023 roku.
• -96 854 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -69 981 zł w
2024 roku.
• -60 241 zł w
2023 roku.
• -96 854 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stawki 2 a wynosi 943 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 763 326 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 336 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 943 148 zł w 2024 roku.
• 1 347 794 zł w 2023 roku.
• 3 096 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stawki 2 a wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stawki 2 a wyniosły 358 710
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stawki 2 a wyniosła 989 496 zł.
a
ktywa trwałe to 922 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 989 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 940 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 665 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 628 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 989 496 zł w 2024 roku.
• 982 848 zł w 2023 roku.
• 4 213 513 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stawki 2 a wyniosły 48 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 989 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 266 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 665 zł w 2024 roku
• 26 757 zł w 2023 roku
• 847 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stawki 2 a wykazała przychody na poziomie 356 287 zł.
Organizacja zarobiła -2423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -530% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 836 zł w 2024 roku
• 19 523 zł w 2023 roku
• 35 218 zł w 2022 roku