Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol osiągnęła 745 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 426 669 zł. Pozostałe przychody to 319 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły -112 764 zł.
Zysk netto wyniósł 539 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 727 zł w 2024 roku.
• 34 162 zł w 2023 roku.
• 109 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 433 zł w 2024 roku.
• -63 581 zł w 2023 roku.
• -118 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol wynosi 220 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 374 zł w
2024 roku.
• -63 571 zł w
2023 roku.
• -83 568 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 374 zł w
2024 roku.
• -63 571 zł w
2023 roku.
• -83 568 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol wynosi 2 654 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 552 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 654 882 zł w 2024 roku.
• 22 774 zł w 2023 roku.
• 73 211 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol wynosi 14,4%. To oznacza, że firma ma szansę 14,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,501% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,4% w 2024 roku.
• 26,4% w 2023 roku.
• 23,8% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 935
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol wyniosły 206 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 935 zł w 2024 roku
• 21 495 zł w 2023 roku
• 69 429 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol wyniosła 3 211 670 zł.
a
ktywa trwałe to 2 239 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 971 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 211 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 531 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 743 018 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 511 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 211 670 zł w 2024 roku.
• 2 909 598 zł w 2023 roku.
• 2 919 080 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol wyniosły 59 743 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 211 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,860%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -539 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 743 018 zł w 2024 roku
• 60 072 379 zł w 2023 roku
• 60 018 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1860% w 2024 roku
• 2065% w 2023 roku
• 2056% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol wykazała przychody na poziomie 745 727 zł.
Organizacja zarobiła 539 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe enpol wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.