Organizacja Kw mechatronics osiągnęła 20 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 231 zł. Pozostałe przychody to 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 300 zł.
Strata netto wyniosła 69 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 206 zł w 2024 roku.
• 32 544 zł w 2023 roku.
• 15 163 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 zł w 2024 roku.
• -4168 zł w 2023 roku.
• -8520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kw mechatronics wynosi 13 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 50 514 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 470 zł w 2024 roku.
• 21 696 zł w 2023 roku.
• 10 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kw mechatronics wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5530
zł.
Koszty operacyjne Kw mechatronics wyniosły 20 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5530 zł w 2024 roku
• 3318 zł w 2023 roku
• 4507 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kw mechatronics wyniosła 13 086 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 579 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 086 zł w 2024 roku.
• 11 351 zł w 2023 roku.
• 14 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kw mechatronics wyniosły 151 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 579 zł w 2024 roku
• 149 590 zł w 2023 roku
• 148 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1158% w 2024 roku
• 1318% w 2023 roku
• 1022% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kw mechatronics wykazała przychody na poziomie 20 206 zł.
Organizacja zarobiła -69 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kw mechatronics wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.