Organizacja Constrainttech osiągnęła 783 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 878 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 040 zł.
Zysk netto wyniósł 418 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 783 880 zł w 2024 roku.
• 65 039 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 838 zł w 2024 roku.
• 34 948 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Constrainttech wynosi 2 376 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 213 zł a 5 863 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 376 152 zł w 2024 roku.
• 204 736 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Constrainttech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 795
zł.
Koszty operacyjne Constrainttech wyniosły 315 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 795 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Constrainttech wyniosła 243 428 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 428 zł w 2024 roku.
• 90 839 zł w 2023 roku.
• 7329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 172%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 176%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 343.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 342.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Constrainttech wyniosły 5810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5810 zł w 2024 roku
• 62 060 zł w 2023 roku
• 13 498 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 184% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Constrainttech wykazała przychody na poziomie 783 880 zł.
Organizacja zarobiła 462 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 758 zł w 2024 roku
• 2499 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Constrainttech wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Anna
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2023 jest
Mazur Anna
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2017 do 28.12.2023
był Wołowiec Jakub
kontrolując 99% udziałów.