ENERGIA ZA DARMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000207510 NIP
9111707279 REGON
932033096

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
571 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
821 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
947 tys.
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
GROTA ROWECKIEGO, 34 A
Kod pocztowy
52-219
Rejestracja
2004-05-20
Rozpoczęcie działalności
1999-07-07
Kapitał zakładowy
504000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WYMAGANE SĄ PODPISY BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia za darmo osiągnęła 820 973 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 820 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 816 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 880 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 820 973 zł w 2022 roku.
• 1 057 720 zł w 2021 roku.
• 1 086 374 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -375 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4503 zł w 2022 roku.
• 27 137 zł w 2021 roku.
• 11 328 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Energia za darmo wynosi 5 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Energia za darmo wynosi 5 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4512 zł w 2022 roku.
• 33 277 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4512 zł w 2022 roku.
• 111 387 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Energia za darmo wynosi 946 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 029 zł a 2 052 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 668 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 946 711 zł w 2022 roku.
• 1 221 680 zł w 2021 roku.
• 769 560 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia za darmo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Energia za darmo wyniosły 816 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 835 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 555 zł w 2022 roku
• 271 837 zł w 2021 roku
• 228 824 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Energia za darmo wyniosła 571 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 158 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 412 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 571 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 508 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 571 089 zł w 2022 roku.
• 654 500 zł w 2021 roku.
• 1 470 833 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Energia za darmo wyniosły 62 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 571 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 107 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 577 zł w 2022 roku
• 110 521 zł w 2021 roku
• 1 470 833 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia za darmo wykazała przychody na poziomie 820 973 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1112 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia za darmo wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krawcewicz Krzysztof posiada 4410 udziałów, które stanowią 87.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krawcewicz Joanna posiada 630 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.12.2019 jest Krawcewicz Krzysztof kontrolujący 88% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2004 do 20.12.2019 był Krawcewicz Krzysztof kontrolując 88% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGIA ZA DARMO

Organizacja Numer KRS
1
GRAF SP. Z O.O.
0000157484
2
DRUKARNIA ELFAX SP. Z O.O.
0000796855
3
PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.
0000131378
4
CHS STUDIO SP. Z O.O.
0000695573
5
"STOIBERG" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.
0000207327
6
TUZ-DRUK SP. Z O.O.
0000605329
7
CARDMAN SP. Z O.O.
0000748756
8
SKANER SP. Z O.O.
0000199993
9
DRUKUJEMY SP. Z O.O.
0000571933
10
ART-CANVAS SP. Z O.O.
0000688531
11
DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA CITYDRUK SP. Z O.O.
0000113717
12
DUX SP. Z O.O.
0000215201
13
UNIDRUX SP. Z O.O.
0000514849
14
PRESS TRANS SP. Z O.O.
0000486776
15
ŚLĄSKIE MEDIA SP. Z O.O.
0000111910
16
DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O.
0000412018
17
SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLIGRAF"
0000187006
18
NOVAC SP. Z O.O.
0000675297
19
"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.
0000216676
20
VOLUMINA.PL SP. Z O.O.
0000994251
21
VERAPRINT POLSKA SP. Z O.O.
0000531448
22
PARTNERS GK SP. Z O.O.
0000456645
23
EPEDRUK SP. Z O.O.
0000460211
24
PAWPRINT SP. Z O.O.
0000594917
25
EPS DRUK SP. Z O.O.
0000527708
26
FINGER PRINT SP. Z O.O.
0000918490
27
ZM DRUK POLIGRAFIA CYFROWA SP. Z O.O.
0000862153
28
CZESZYK SP. Z O.O.
0000211172
29
DZIKIEWYDRUKI.PL SP. Z O.O.
0000870879
30
OPTOKOM PRINT HOUSE SP. Z O.O.
0000816915