Organizacja Eurofarm osiągnęła 353 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 337 030 zł. Pozostałe przychody to 16 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 498 zł.
Zysk netto wyniósł 130 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 353 099 zł w 2023 roku.
• 259 052 zł w 2022 roku.
• 237 735 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 532 zł w 2023 roku.
• 44 306 zł w 2022 roku.
• 25 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurofarm wynosi 275 tys. zł.
EBITDA Eurofarm wynosi 275 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 047 zł w
2023 roku.
• 208 440 zł w
2022 roku.
• 178 437 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 047 zł w
2023 roku.
• 208 440 zł w
2022 roku.
• 178 437 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurofarm wynosi 757 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 827 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 757 525 zł w 2023 roku.
• 349 927 zł w 2022 roku.
• 262 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurofarm wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
• 1,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eurofarm wyniosły 61 983
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurofarm wyniosła 5 324 299 zł.
a
ktywa trwałe to 5 089 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 324 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -763 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 088 166 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 324 299 zł w 2023 roku.
• 5 179 666 zł w 2022 roku.
• 5 321 236 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurofarm wyniosły 6 088 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 324 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 088 166 zł w 2023 roku
• 6 105 759 zł w 2022 roku
• 6 291 635 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurofarm wykazała przychody na poziomie 353 099 zł.
Organizacja zarobiła 142 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 884 zł w 2023 roku
• 11 077 zł w 2022 roku
• 2701 zł w 2021 roku
Organizacja Eurofarm wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amphion
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2012 jest
Amphion
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2009 do 23.03.2012
był Majewski Marcin
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 25.11.2008 do 29.10.2009 najwięcej udziałów posiadała Zębik Kamila . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.