WIZARD SP. Z O.O. | KRS: 0000204207

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

5,8 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 73

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2004-04-20

Rozpoczęcie działalności

2004-04-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

wizard@m4u.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wizard osiągnęła 5 766 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 766 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 651 546 zł.

Zysk netto wyniósł 114 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 322 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 766 079 zł w 2023 roku.
• 6 253 507 zł w 2022 roku.
• 5 674 923 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 533 zł w 2023 roku.
• 309 901 zł w 2022 roku.
• 235 348 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3830898.78

80443.04

4136261.19

95845.01

4355418.01

101952.2

4692716.24

134124.52

5674923.36

235347.68

6253506.51

309900.75

5766079.34

114532.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wizard wynosi 126 tys. zł.

EBITDA Wizard wynosi 223 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 488 zł w 2023 roku.
• 340 715 zł w 2022 roku.
• 259 286 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 223 033 zł w 2023 roku.
• 442 488 zł w 2022 roku.
• 344 825 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wizard wynosi 5 360 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 058 133 zł a 14 415 198 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 360 317 zł w 2023 roku.
• 6 583 340 zł w 2022 roku.
• 5 824 481 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

804430.4

3820060.16

9577246.95

958450.1

4112126.74

10340652.97

987703.39

4299124.19

10888545.02

1020796.78

4685772.35

11731790.6

1099807.54

5824480.5

14187308.4

1174733.1

6583340.44

15633766.27

1058132.74

5360317.03

14415198.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wizard wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 973 zł.

Koszty operacyjne Wizard wyniosły 5 639 591 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 973 zł w 2023 roku
• 449 703 zł w 2022 roku
• 375 966 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wizard wyniosła 1 847 689 zł.

a

ktywa trwałe to 139 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 707 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 847 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 410 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 847 689 zł w 2023 roku.
• 2 081 620 zł w 2022 roku.
• 1 677 222 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1460820.29

1495323.17

1544274.8

1639337.87

1677222.19

2081620.18

1847688.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.03

0.02

0.06

0.07

0.03

0.02

0.07

0.08

0.03

0.02

0.08

0.1

0.03

0.14

0.16

0.05

0.04

0.15

0.2

0.05

0.06

0.08

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wizard wyniosły 436 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 847 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 845 zł w 2023 roku
• 515 309 zł w 2022 roku
• 210 812 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1460820.29

201679.65

0.14

1495323.17

200337.52

0.13

1544274.8

227336.95

0.15

1639337.87

278275.5

0.17

1677222.19

210812.14

0.13

2081620.18

515309.38

0.25

1847688.86

436845.21

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wizard wykazała przychody na poziomie 5 766 079 zł.

Organizacja zarobiła 126 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 955 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -533 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 955 zł w 2023 roku
• 30 814 zł w 2022 roku
• 23 934 zł w 2021 roku

Wartość

15155

17766

11322

15338

23934

30814

11955

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Wizard wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67325

0.54844

0.55421

0.21536

0.61649

0.66739

0.68495

0.46282

0.75612

0.7124

0.5708

0.56994

0.20106

0.65682

0.70624

0.7084

0.49131

0.76954

0.70036

0.57219

0.56472

0.18837

0.65837

0.71457

0.72218

0.50617

0.72368

0.68012

0.5877

0.5594

0.18896

0.67337

0.64271

0.69367

0.48308

0.73491

0.6598

0.58665

0.56037

0.18681

0.65234

0.67909

0.72374

0.50116

0.70285

0.65576

0.55781

0.56259

0.27678

0.64689

0.62027

0.71197

0.54496

0.66535

0.63974

0.54353

0.51088

0.3115

0.57895

0.53514

0.64578

0.5225

0.63434

Powiązania

P JACEK - wspólnik, reprezentacja

O GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2007

P Jacek

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

20.04.2004

30.07.2007

P Jacek

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

20.04.2004

27.10.2008

P Ryszard

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

30.07.2007

O Grzegorz

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

20.04.2004

P Jacek

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

30.07.2007

O Grzegorz

Maj 1968

Osoba

Udziałowcy

Paś Jacek posiada 104 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Ostrowski Grzegorz posiada 96 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2008 jest Paś Jacek kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2007 do 27.10.2008 był Paś Jacek kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 20.04.2004 do 30.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Paś Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do WIZARD

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPRIM SP. Z O.O.	0000219460
2	DANEX SP. Z O.O.	0000120841
3	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
4	MATRIX LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000723171
5	F.H.U. RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000736828
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LIR OBROCCY SP. J.	0000025096
7	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
8	WĘGLOMET SP. Z O.O.	0000225366
9	POLSKA GIEŁDA PALIW PŁYNNYCH SP. Z O.O.	0001004661
10	IWMAR SP. Z O.O.	0000437529
11	MUSTANK SP. Z O.O.	0000636685
12	ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW SP. J. "BIGMAR"	0000010328
13	LEVEL-SC SP. Z O.O. SP. K.	0000580692
14	MAKAN-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000719102
15	MULTI OIL SP. Z O.O.	0000114134
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456
17	ANDRUS SP. Z O.O.	0000281615
18	EUROTANK SP. Z O.O.	0000492844
19	ALFA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000810128
20	BENZOIL SP. Z O.O.	0000514126
21	KARPOL SP. Z O.O.	0000260713
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLBUD" SP. Z O.O.	0000082140
23	TOP-OIL SP. Z O.O.	0000231011
24	FAB-GAZ JAROSŁAW SZULC SP. Z O.O.	0000795748
25	REMAT CICHOŃ SP. J.	0000198041
26	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
27	AJP SP. Z O.O.	0000770249
28	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AMA SP. Z O.O.	0000706986
30	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781

WIZARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204207 NIP 8272113024 REGON 731643031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIZARD

WIZARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204207 NIP
8272113024 REGON
731643031