Organizacja Invest System-eu osiągnęła 475 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 475 273 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 750 898 zł.
Strata netto wyniosła 275 625 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -753 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 297 zł w 2024 roku.
• 589 763 zł w 2023 roku.
• 561 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -275 625 zł w 2024 roku.
• 577 140 zł w 2023 roku.
• 295 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest System-eu wynosi 715 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 124 608 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 149 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 715 229 zł w 2024 roku.
• 3 306 817 zł w 2023 roku.
• 1 726 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest System-eu wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,698% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest System-eu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invest System-eu wyniosły 750 903
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 87 726 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest System-eu wyniosła 552 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 531 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 790 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -891 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 942 zł w 2024 roku.
• 822 347 zł w 2023 roku.
• 709 768 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -58%.
Marża netto wyniosła -58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest System-eu wyniosły 21 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -435 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 790 zł w 2024 roku
• 15 571 zł w 2023 roku
• 480 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest System-eu wykazała przychody na poziomie 475 297 zł.
Organizacja zarobiła -275 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -275 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 186 zł w 2022 roku