Organizacja Lubrow brothers osiągnęła 300 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 298 768 zł. Pozostałe przychody to 1235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 297 092 zł.
Zysk netto wyniósł 1677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 003 zł w 2023 roku.
• 488 625 zł w 2022 roku.
• 465 264 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1677 zł w 2023 roku.
• 182 584 zł w 2022 roku.
• 225 602 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubrow brothers wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Lubrow brothers wynosi 2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1093 zł w
2023 roku.
• 182 568 zł w
2022 roku.
• 227 397 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1930 zł w
2023 roku.
• 182 568 zł w
2022 roku.
• 229 188 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubrow brothers wynosi 708 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 765 zł a 2 675 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 708 340 zł w 2023 roku.
• 1 556 461 zł w 2022 roku.
• 1 576 019 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubrow brothers wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 003
zł.
Koszty operacyjne Lubrow brothers wyniosły 297 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 003 zł w 2023 roku
• 81 173 zł w 2022 roku
• 125 631 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubrow brothers wyniosła 761 159 zł.
a
ktywa trwałe to 70 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 690 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 761 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 668 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 761 159 zł w 2023 roku.
• 730 754 zł w 2022 roku.
• 739 971 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubrow brothers wyniosły 92 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 761 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 317 zł w 2023 roku
• 63 587 zł w 2022 roku
• 255 389 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubrow brothers wykazała przychody na poziomie 300 003 zł.
Organizacja zarobiła 1991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 zł w 2023 roku
• 95 zł w 2022 roku
• 1460 zł w 2021 roku