ECHO - AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189787 NIP
9591676483 REGON
291016863

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
224,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
22,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
14,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
236 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KIELCE
Adres
AL. SOLIDARNOŚCI, 36
Kod pocztowy
25-323
Rejestracja
2004-01-22
Rozpoczęcie działalności
1998-10-21
Kapitał zakładowy
199572500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA: A) PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, ALBO B) DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO C) PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO D) PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność holdingów finansowych Reklama ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Echo - aurus osiągnęła 22 834 180 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 580 313 zł. Pozostałe przychody to 22 253 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -13 654 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 14 234 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 551 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 834 180 zł w 2023 roku.
• 21 434 670 zł w 2022 roku.
• 9 413 232 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 236 592 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 234 329 zł w 2023 roku.
• 14 129 011 zł w 2022 roku.
• 2 675 627 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Echo - aurus wynosi 235 956 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 251 270 zł a 873 582 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 806 173 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 956 753 zł w 2023 roku.
• 235 176 728 zł w 2022 roku.
• 170 752 142 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Echo - aurus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Echo - aurus wyniosła 224 904 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 156 507 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 68 397 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 904 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 218 395 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 508 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 206 461 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 904 162 zł w 2023 roku.
• 258 606 215 zł w 2022 roku.
• 261 694 994 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 74%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Echo - aurus wyniosły 6 508 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 904 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 804 843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 508 627 zł w 2023 roku
• 39 445 008 zł w 2022 roku
• 56 662 798 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Echo - aurus wykazała przychody na poziomie 22 834 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 17 778 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 543 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 234 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 581 405 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 543 796 zł w 2023 roku
• 3 259 404 zł w 2022 roku
• 1 202 295 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Echo - aurus wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Echo Investment posiada 399115 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.07.2013 jest Echo Investment kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2012 do 08.07.2013 był Echo Investment kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.12.2011 do 13.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Echo Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ECHO - AURUS

Organizacja Numer KRS
1
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SP. Z O.O.
0000851315
2
POLSKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE
0000263496
3
PRUSZKÓW INDUSTRIAL PARK SP. Z O.O.
0000695688
4
ECHO - SPV 7 SP. Z O.O.
0000070412
5
EPF ALCHEMIA SP. Z O.O.
0000687472
6
PHN SPV 11 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.
0000602624
7
LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000199984
8
C.L.A. - INVEST SP. Z O.O.
0000145268
9
CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 2 S.A.
0000592068
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WYŻYNY"
0000074918
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"
0000134458
12
GALTIC INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000696468
13
PORTFEL2 PH5 SP. Z O.O.
0000533696
14
FRAPO-INVEST SP. Z O.O.
0000364146
15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - BUDOWLANA "OSIEDLE KABATY"
0000056262
16
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DEMBUD"
0000078123
17
OLIVIA 4 S.A.
0000827985
18
AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000371631
19
GDAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000014661
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODZINA KOLEJOWA" W BIAŁYMSTOKU
0000153571
21
FORUM GLIWICE SP. Z O.O.
0000168885
22
TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000037093
23
PEC GDAŃSK KOWALE 1 SP. Z O.O.
0000626334
24
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WARDOM"
0000087596
25
PARZNIEW LOGISTICS CENTER 1 SP. Z O.O.
0000538635
26
CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 3 S.A.
0000592093
27
CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 4 S.A.
0000592060
28
PEC GDAŃSK KOWALE 2 SP. Z O.O.
0000537841
29
DK INVESTMENT HOLDING SP. Z O.O.
0000422752
30
LOCUM S.A.
0000136019