Producent oświetlenia LED z ponad 26-letnim doświadczeniem
Oferta obejmuje lampy przemysłowe, oprawy liniowe i oświetlenie uliczne
Produkty charakteryzują się niskim zużyciem energii i dłuższą żywotnością
Dostosowanie produktów do wymagań rynku oraz przepisów UE
Przyjazne dla zdrowia źródła światła, idealne do obiektów publicznych
Firma KRYSTIAN Sp. z o.o. to polski producent innowacyjnych lamp LED, który zyskał uznanie na rynku dzięki ponad 26-letniemu doświadczeniu w branży oraz współpracy z instytucjami naukowymi. Specjalizuje się w produkcji nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych, zintegrowanych z technologią LED, co pozwala na tworzenie produktów wysokiej jakości, które spełniają rygorystyczne normy Unii Europejskiej. W asortymencie firmy znajdują się różnorodne oprawy, w tym oprawy liniowe, High-bay, panele LED, lampy uliczne oraz oświetlenie stadionowe. Krystian wyróżnia się na tle konkurencji dzięki unikalnym cechom swoich produktów, takim jak niski pobór energii (do 90% mniej), dłuższy czas użytkowania (do 40% dłużej) oraz przyjazne dla oczu źródła światła, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla budynków użyteczności publicznej, hal produkcyjnych i dla sektora komercyjnego. Dzięki nowoczesnej technologii produkcji oraz ciągłemu rozwojowi, firma wyznacza nowe standardy w branży oświetleniowej i angażuje się w ochronę środowiska. Jej innowacyjne podejście do techniki LED i zaufanie wśród klientów sprawiają, że jest liderem w branży oświetleniowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krystian osiągnęła 1 496 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 451 780 zł. Pozostałe przychody to 44 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 428 012 zł.
Zysk netto wyniósł 23 768 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 496 668 zł w 2023 roku.
• 1 192 695 zł w 2022 roku.
• 1 691 422 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 768 zł w 2023 roku.
• 35 201 zł w 2022 roku.
• 109 889 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krystian wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Krystian wynosi 25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krystian wynosi 1 650 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 680 zł a 3 741 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 650 970 zł w 2023 roku.
• 1 476 229 zł w 2022 roku.
• 2 081 063 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krystian wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 398
zł.
Koszty operacyjne Krystian wyniosły 1 469 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 398 zł w 2023 roku
• 370 193 zł w 2022 roku
• 377 411 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krystian wyniosła 1 127 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 127 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 744 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 727 zł w 2023 roku.
• 1 147 991 zł w 2022 roku.
• 1 065 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krystian wyniosły 383 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 567 zł w 2023 roku
• 427 599 zł w 2022 roku
• 380 387 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krystian wykazała przychody na poziomie 1 496 668 zł.
Organizacja zarobiła 25 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2042 zł w 2023 roku
• 4601 zł w 2022 roku
• 1828 zł w 2021 roku