Producent opraw LED do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Wsparcie dla architektów i inwestorów w realizacji projektów oświetleniowych.
Zastosowanie wysokiej jakości komponentów i nowoczesnych technologii LED.
Personalizacja produktów zgodnie z potrzebami klientów.
Fokus na jakości emitowanego światła wpływającego na komfort użytkowania.
ZAHO to polska firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych opraw oświetleniowych LED. Przemawia za nią pasja do światła oraz jego wpływu na komfort życia, co znajduje odzwierciedlenie w podejściu do projektowania produktów. Cały proces projektowania i produkcji opraw odbywa się w kraju, z wykorzystaniem wysokiej jakości komponentów od renomowanych producentów. ZAHO nie tylko produkuje oprawy, ale także wspiera architektów i inwestorów w realizacji projektów oświetleniowych, oferując serwis obejmujący dobór opraw, obliczenia oraz nadzór nad realizacją. Dodatkowo, firma podkreśla znaczenie jakości emitowanego światła, które wpływa na samopoczucie ludzi w przestrzeniach użytkowanych zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Używane przez ZAHO technologiczne rozwiązania, takie jak systemy Tunable White czy DALI, umożliwiają efektywne zarządzanie oświetleniem oraz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klientów. ZAHO zapewnia również możliwość personalizacji produktów, co czyni ich ofertę unikatową i dostosowaną do wymagań każdego zleceniodawcy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaho osiągnęła 2 426 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 426 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 338 523 zł.
Zysk netto wyniósł 87 955 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 426 477 zł w 2023 roku.
• 1 664 547 zł w 2022 roku.
• 853 468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 955 zł w 2023 roku.
• 140 919 zł w 2022 roku.
• -147 051 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaho wynosi 112 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 696 zł w
2023 roku.
• 147 407 zł w
2022 roku.
• -153 576 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaho wynosi 2 503 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
533 755 zł a 6 066 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 503 225 zł w 2023 roku.
• 2 141 163 zł w 2022 roku.
• 931 079 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaho wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zaho wyniosły 2 314 781
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaho wyniosła 1 438 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 438 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 438 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 711 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 780 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 438 454 zł w 2023 roku.
• 1 211 105 zł w 2022 roku.
• 836 690 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaho wyniosły 726 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 438 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 780 zł w 2023 roku
• 587 386 zł w 2022 roku
• 353 891 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaho wykazała przychody na poziomie 2 426 477 zł.
Organizacja zarobiła 97 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9469 zł w 2023 roku
• 7759 zł w 2022 roku
• 4470 zł w 2021 roku