Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej. Oferuje szeroki wachlarz produktów, które są dostosowane do potrzeb różnych branż przemysłowych. Klientom udostępniany jest katalog wyrobów, w którym znajdują się innowacyjne rozwiązania, umożliwiające optymalizację procesów produkcyjnych oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. W ramach swoich usług, Przedsiębiorstwo angażuje się również w pozyskiwanie funduszy unijnych, co może wspierać rozwój projektów automatyzacji i modernizacji procesów przemysłowych. Firma stawia na wysoką jakość swoich produktów oraz profesjonalne doradztwo dla klientów, co wyróżnia ją na rynku. Dodatkowo, firma ma na celu nieustanne podnoszenie swoich kompetencji, co przyczynia się do budowania zaufania wśród partnerów oraz klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, j.drzał, e.selwa osiągnęła 3 910 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 910 837 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 041 533 zł.
Strata netto wyniosła 130 696 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -237 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 910 837 zł w 2023 roku.
• 6 925 025 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -363 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 696 zł w 2023 roku.
• 2 558 449 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, j.drzał, e.selwa wynosi -131 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, j.drzał, e.selwa wynosi 477 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
363 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -130 696 zł w
2023 roku.
• 2 558 448 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
266 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 477 406 zł w
2023 roku.
• 3 171 983 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, j.drzał, e.selwa wynosi 5 597 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 950 565 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 321 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 597 956 zł w 2023 roku.
• 18 998 263 zł w 2022 roku.
• 4 296 805 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, j.drzał, e.selwa wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 677 868 zł w 2023 roku
• 1 513 229 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, j.drzał, e.selwa wyniosła 4 204 639 zł.
a
ktywa trwałe to 2 137 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 066 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 204 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 987 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 204 639 zł w 2023 roku.
• 5 998 804 zł w 2022 roku.
• 6 111 100 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, j.drzał, e.selwa wyniosły 216 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 204 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 998 zł w 2023 roku
• 468 427 zł w 2022 roku
• 382 026 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, j.drzał, e.selwa wykazała przychody na poziomie 3 910 837 zł.
Organizacja zarobiła -130 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -130 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, j.drzał, e.selwa wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ, J.DRZAŁ, E.SELWA