Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SENTINEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180895 NIP
9721074039 REGON
634519866

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-346 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. SPRZECZNA, 14

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2003-11-27

Rozpoczęcie działalności

2003-10-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sentinel.pl

j.krenc@sentinel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Opis

SENTINEL to renomowany producent oświetlenia z siedzibą w Polsce, specjalizujący sięw systemach oświetlenia niskonapięciowego, dedykowanych różnorodnym przestrzeniom, takim jak sklepy, biura, domy i nowoczesne apartamenty. Firma oferuje unikalne rozwiązania, które są projektowane z myślą o wymagających klientach, ceniących wysoką jakość wykonania oraz innowacyjne wzornictwo. SENTINEL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki filozofii produkcji CUSTOM-MADE, która zakłada dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno pod względem barwy światła, jak i jego intensywności czy kąta świecenia. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii spełniających ścisłe normy branżowe, SENTINEL zdobył uznanie w kraju oraz na rynku europejskim. W ofercie znajdują się różnorodne systemy oświetleniowe, w tym nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, które można elastycznie rozbudowywać. Dodatkowo, SENTINEL jako jedna z pierwszych firm w Europie oferuje produkty o wysokiej skuteczności świetlnej, osiągając 150 lumenów na wat. Osiągnięcia firmy oraz udział w międzynarodowych portalach architektonicznych podkreślają jej profesjonalizm i zaangażowanie w branży oświetleniowej.

W skrócie

Producent opraw oświetleniowych niskonapięciowych
Dostosowanie produktów do potrzeb klienta (CUSTOM-MADE)
Wysoka jakość materiałów i nowoczesne technologie
Systemy oświetleniowe do różnych przestrzeni (sklepy, biura, domy)
Produkcja oświetlenia o skuteczności 150 lm/W

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sentinel osiągnęła 2 718 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 703 415 zł. Pozostałe przychody to 14 760 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 049 096 zł.

Strata netto wyniosła 345 682 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -409 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 718 174 zł w 2023 roku.
• 4 766 973 zł w 2022 roku.
• 5 447 649 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -131 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -345 682 zł w 2023 roku.
• 293 995 zł w 2022 roku.
• 754 260 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5174989.16

445371.78

6941436.4

1309961.81

5833755.39

657639.64

2617219.09

-173340.34

5447649.18

754260.21

4766972.75

293995.31

2718174.09

-345681.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sentinel wynosi -333 tys. zł.

EBITDA Sentinel wynosi -333 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi 139 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -332 716 zł w 2023 roku.
• 357 329 zł w 2022 roku.
• 830 236 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi 140 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -332 716 zł w 2023 roku.
• 357 329 zł w 2022 roku.
• 859 426 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sentinel wynosi 6 138 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 076 333 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -412 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 138 928 zł w 2023 roku.
• 8 909 897 zł w 2022 roku.
• 10 983 742 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3384927.01

8616406.91

18052944.08

4383617.87

14251089.38

23379295.32

4805906.6

11325635.42

25631501.88

6438307.15

25031970.24

4334934.58

10983741.54

23119651.08

2939953.1

8909897.38

24298316.32

6138928.45

23076332.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sentinel wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sentinel wyniosła 8 453 413 zł.

ktywa obrotowe to 8 453 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 453 413 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 769 083 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 684 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 453 413 zł w 2023 roku.
• 7 960 309 zł w 2022 roku.
• 6 911 807 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4717020.63

6064601.07

6882389.24

6730119.91

6911806.72

7960308.99

8453413.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0944

0.0987

0.0992

0.0861

0.216

0.2241

0.2371

0.1887

0.0956

0.1026

0.133

0.1127

-0.0258

-0.0277

-0.0878

-0.0662

0.1091

0.1305

0.1524

0.1385

0.0369

0.0484

0.075

0.0617

-0.0409

-0.0599

-0.1231

-0.1272

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sentinel wyniosły 2 684 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 453 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 684 330 zł w 2023 roku
• 1 885 730 zł w 2022 roku
• 1 131 894 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4717020.63

203784.61

0.0432

6064601.07

219777.24

0.0362

6882389.24

474513.77

0.0689

6730119.91

472127.35

0.0702

6911806.72

1131893.95

0.1638

7960308.99

1885729.91

0.2369

8453413.25

2684330.07

0.3175

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sentinel wykazała przychody na poziomie 2 718 174 zł.

Organizacja zarobiła -345 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -345 682 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 54 230 zł w 2022 roku
• 57 012 zł w 2021 roku

Wartość

114978

335660

173028

2228

57012

54230

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Sentinel wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.793233082706767

0.67953667953668

0.714285714285714

0.10655737704918

0.764150943396226

0.727722772277228

0.717213114754098

0.536885245901639

0.829787234042553

0.877551020408163

0.727272727272727

0.744897959183674

0.106227106227106

0.872881355932203

0.904761904761905

0.824175824175824

0.628676470588235

0.893536121673004

0.831683168316832

0.719594594594595

0.765676567656766

0.137323943661972

0.746938775510204

0.772151898734177

0.711267605633803

0.563380281690141

0.864963503649635

0.0976430976430976

0.601374570446735

0.737373737373737

0.137323943661972

0.257261410788382

0.25

0.28169014084507

0.222614840989399

0.617100371747212

0.785478547854785

0.63973063973064

0.71947194719472

0.204946996466431

0.73469387755102

0.743697478991597

0.65017667844523

0.514084507042254

0.746478873239437

0.713286713286713

0.617857142857143

0.723776223776224

0.293906810035842

0.582995951417004

0.584033613445378

0.551971326164875

0.435714285714286

0.762081784386617

0.0643776824034335

0.491304347826087

0.716738197424893

0.369565217391304

0.143540669856459

0.139303482587065

0.2

0.143478260869565

Powiązania

S JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

S ZYTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2003

11.10.2005

K Jacek

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

09.09.2010

S Zyta

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2003

09.09.2010

S Zyta

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

11.10.2005

09.09.2010

S Jarosław

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

09.09.2010

S Jarosław

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2003

11.10.2005

S Jarosław

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2003

11.10.2005

W Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

prokurent

11.10.2005

09.04.2014

S Zyta

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

S Jarosław

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

11.10.2005

K Jacek

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

11.10.2005

S Zyta

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

11.10.2005

W Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

S Zyta

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Szlachtowska Zyta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szlachtowski Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szlachtowski Jarosław (50% udziałów)
• Szlachtowska Zyta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2005 do 09.09.2010 był Szlachtowski Jarosław kontrolując 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2003 do 11.10.2005:
• Wandachowicz Krzysztof (25% udziałów)
• Szlachtowski Jarosław (25% udziałów)
• Szlachtowska Zyta (25% udziałów)
• Krenc Jacek (25% udziałów)

Podobne organizacje do SENTINEL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLAMP - WARSZAWA"	0000146289
2	FABRYKA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000257243
3	KEY COMPANY SP. Z O.O.	0000073001
4	"KURSOR" HORODEŃSCY SP. J.	0000068562
5	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
6	BEE-LIGHT FACTORY SP. Z O.O.	0000852074
7	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA	0000077016
8	LABRA SP. Z O.O.	0000365994
9	ORGANIC LIGHTING SP. Z O.O.	0000149045
10	STARIMEX SP. Z O.O.	0000188168
11	DOBPLAST SP. Z O.O.	0000733342
12	BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O.	0000457146
13	NOWALED ILL SP. Z O.O.	0000485586
14	DECOR LIGHT ILUMINACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000759398
15	ALTORI SP. Z O.O. SP. K.	0000438126
16	SOLLUX LIGHTING MUZOLF SP. K.	0000917503
17	PALM ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000253524
18	PLANTALUX SP. Z O.O.	0000628224
19	ELSPEC SP. Z O.O.	0000014514
20	SPINNEA SP. Z O.O.	0000442861
21	LP KONSTAL SP. Z O.O.	0000379723
22	FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000313919
23	LINTER ENERGIA SP. Z O.O.	0000573903
24	BSSTC.PL SP. Z O.O.	0000465353
25	CR ILUMINACJE SP. Z O.O.	0000212916
26	IN4POLAND SP. Z O.O.	0000373943
27	PORTMAN LIGHTS SP. Z O.O.	0000640681
28	LTV SP. Z O.O.	0000011987
29	UNIKAT SP. Z O.O.	0000109132
30	TECH LIGHT SP. Z O.O.	0000557203

SENTINEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000180895 NIP 9721074039 REGON 634519866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SENTINEL

SENTINEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180895 NIP
9721074039 REGON
634519866