Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PALM ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000253524 NIP
7540340370 REGON
530608926

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4 mln

zysk

-121 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OZIMEK

Adres

HUTNICZA, 1

Kod pocztowy

46-040

Rejestracja

2006-03-21

Rozpoczęcie działalności

1993-01-16

Kapitał zakładowy

277000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja elementów elektronicznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Palm electronic osiągnęła 3 972 149 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 905 768 zł. Pozostałe przychody to 66 380 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 027 226 zł.

Strata netto wyniosła 121 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 403 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 972 149 zł w 2023 roku.
• 5 965 148 zł w 2022 roku.
• 5 420 659 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 458 zł w 2023 roku.
• 569 191 zł w 2022 roku.
• 839 759 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1551324.65

45646.61

2013903.2

455400.38

2024938.55

368393.97

5420659.16

839759.26

5965147.99

569191.13

3972148.66

-121457.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Palm electronic wynosi -84 tys. zł.

EBITDA Palm electronic wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -83 579 zł w 2023 roku.
• 617 109 zł w 2022 roku.
• 911 179 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9585 zł w 2023 roku.
• 668 714 zł w 2022 roku.
• 959 630 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Palm electronic wynosi 4 194 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 930 372 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 194 423 zł w 2023 roku.
• 8 048 447 zł w 2022 roku.
• 8 340 834 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

253229.31

1470032.18

3878311.63

594779.59

3758983.25

6375605.32

876431.57

3699966.49

5157515.58

853348.08

4551189.76

1368024.23

8340834.04

13551647.9

1794917.57

8048447.42

14912869.98

4194423.35

9930371.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palm electronic wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 251 981 zł.

Koszty operacyjne Palm electronic wyniosły 3 989 347 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 432 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 251 981 zł w 2023 roku
• 1 194 911 zł w 2022 roku
• 1 067 509 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Palm electronic wyniosła 2 218 654 zł.

ktywa trwałe to 348 290 zł.

ktywa obrotowe to 1 870 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 218 654 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 061 766 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 888 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 218 654 zł w 2023 roku.
• 2 950 406 zł w 2022 roku.
• 2 283 153 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

592609.46

1061234.97

1382059.87

1687305.46

2283153.02

2950406

2218653.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.077

0.1352

0.0459

0.0294

0.4291

0.5742

0.2666

0.2261

0.2666

0.3153

0.2116

0.1819

0.3678

0.4604

0.1699

0.1549

0.1929

0.2378

0.1054

0.0954

-0.0547

-0.0589

-0.0214

-0.0306

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Palm electronic wyniosły 156 888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 218 654 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 888 zł w 2023 roku
• 557 183 zł w 2022 roku
• 459 121 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

592609.46

254970.38

0.4303

1061234.97

268195.51

0.2527

1382059.87

213484.44

0.1545

1687305.46

549508.02

0.3257

2283153.02

459120.72

0.2011

2950406

557182.57

0.1888

2218653.56

156887.9

0.0707

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Palm electronic wykazała przychody na poziomie 3 972 149 zł.

Organizacja zarobiła -121 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 zł w 2023 roku
• 58 707 zł w 2022 roku
• 74 882 zł w 2021 roku

Wartość

8469

81030

38295

74882

58707

302

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Palm electronic wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.646616541353383

0.552123552123552

0.451127819548872

0.395061728395062

0.563981042654028

0.567164179104478

0.695473251028807

0.57201646090535

0.680851063829787

0.758503401360544

0.562937062937063

0.523809523809524

0.245421245421245

0.911016949152542

0.917748917748918

0.948717948717949

0.808823529411765

0.768060836501901

0.782894736842105

0.569023569023569

0.559210526315789

0.214035087719298

0.853658536585366

0.882352941176471

0.849122807017544

0.715789473684211

0.785454545454545

0.335570469798658

0.570469798657718

0.371929824561403

0.347368421052632

0.253521126760563

0.801302931596091

0.641196013289037

0.57328990228013

0.242105263157895

0.753036437246964

0.7625

0.87719298245614

0.772727272727273

0.78125

0.768965517241379

0.661971830985915

0.603448275862069

0.250883392226148

0.693227091633466

0.690082644628099

0.802120141342756

0.683098591549296

0.772893772893773

0.116935483870968

0.557377049180328

0.540322580645161

0.13469387755102

0.225225225225225

0.215962441314554

0.191836734693878

0.151020408163265

0.399141630901288

Powiązania

P JOACHIM - reprezentacja, wspólnik

P NICOLE - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2006

10.10.2019

Palm Joachim

Osoba

wspólnik

10.10.2019

P Joachim

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

10.10.2019

P Nicole

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

21.03.2006

10.10.2019

Palm Nicole

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

P Joachim

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

21.03.2006

10.10.2019

Palm Joachim

Osoba

reprezentacja

21.03.2006

10.10.2019

Palm Nicole

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

P Nicole

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Palm Joachim posiada 490 udziałów, które stanowią 88.4% firmy.

Palm Nicole posiada 64 udziałów, które stanowią 11.6% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2019 jest Palm Joachim kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2006 do 10.10.2019 był Palm Joachim kontrolując 88% udziałów.

Podobne organizacje do PALM ELECTRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTORI SP. Z O.O. SP. K.	0000438126
2	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
3	TRAFFIC LIGHTS SP. Z O.O.	0000670556
4	LTV SP. Z O.O.	0000011987
5	LUXMAT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000553903
6	MICOLED SP. Z O.O.	0000499036
7	CENTRUM DYSTRYBUCJI TECHNICZNEJ SP. Z O.O.	0000381439
8	LUMI TEAM SP. Z O.O.	0000779424
9	CR ILUMINACJE SP. Z O.O.	0000212916
10	REVA-SILED SP. Z O.O.	0000765610
11	STECOM LIGHTING SP. Z O.O.	0000307433
12	IN4POLAND SP. Z O.O.	0000373943
13	GERLED SP. Z O.O.	0000513874
14	DOBPLAST SP. Z O.O.	0000733342
15	MAWEL SP. Z O.O.	0000049808
16	DND SP. Z O.O.	0000686583
17	ALSC SP. Z O.O.	0000939624
18	SENTINEL SP. Z O.O.	0000180895
19	STARIMEX SP. Z O.O.	0000188168
20	RENT SP. Z O.O.	0000038229
21	LEDING.EU SP. Z O.O.	0000553409
22	BSSTC.PL SP. Z O.O.	0000465353
23	BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O.	0000457146
24	SPINNEA SP. Z O.O.	0000442861
25	LEDALU SP. Z O.O.	0000659109
26	ORGANIC LIGHTING SP. Z O.O.	0000149045
27	AP2I BUGNO KARGÓL SP. K.	0000631391
28	PLM LIGHTING SP. Z O.O. SP. K.	0000549996
29	LARS LIGHTING SP. Z O.O.	0000545415
30	NOWALED ILL SP. Z O.O.	0000485586

PALM ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000253524 NIP 7540340370 REGON 530608926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALM ELECTRONIC

PALM ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000253524 NIP
7540340370 REGON
530608926