FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000077016 NIP
5891592239 REGON
191472890

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

21 mln

zysk

5,4 mln

wartość firmy

37,2 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁAPINO KARTUSKIE

Adres

UL. JABŁONIOWA, 124

Kod pocztowy

83-331

Rejestracja

2002-01-11

Rozpoczęcie działalności

1998-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Transport drogowy towarów Odlewnictwo metali lekkich Produkcja pojemników metalowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej osiągnęła 20 958 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 937 100 zł. Pozostałe przychody to 21 236 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 548 808 zł.

Zysk netto wyniósł 5 388 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 846 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 958 336 zł w 2023 roku.
• 14 674 823 zł w 2022 roku.
• 15 788 084 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 388 291 zł w 2023 roku.
• 118 891 zł w 2022 roku.
• 4 270 732 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15880301.55

6124578.18

16978960.32

4895957.75

12301835.6

1677566.29

12690253.3

3193618.39

15788083.62

4270731.75

14674822.85

118890.56

20958336.07

5388291.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wynosi 5,67 mln zł.

EBITDA Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wynosi 5,77 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 102 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 669 035 zł w 2023 roku.
• 301 490 zł w 2022 roku.
• 4 320 114 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 123 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 769 134 zł w 2023 roku.
• 419 303 zł w 2022 roku.
• 4 460 333 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wynosi 37 215 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 690 235 zł a 75 436 078 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -222 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 215 624 zł w 2023 roku.
• 12 399 013 zł w 2022 roku.
• 29 748 551 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3464186.9

38549367.32

85744094.52

3085018.2

33988156.08

68543408.5

2002094.17

16913583.06

30754589

1729560.79

22964203.21

44710657.46

2140235.29

29748551.37

59790244.5

1188905.6

12399012.76

36687057.13

1690235.29

37215624.41

75436077.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,56% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 718 115 zł.

Koszty operacyjne Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wyniosły 15 268 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 261 751 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 718 115 zł w 2023 roku
• 3 404 591 zł w 2022 roku
• 2 992 667 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wyniosła 8 078 432 zł.

ktywa trwałe to 4 715 675 zł.

ktywa obrotowe to 2 562 756 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 800 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 078 432 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 253 647 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 824 785 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 078 432 zł w 2023 roku.
• 8 704 874 zł w 2022 roku.
• 6 392 707 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6264423.71

6174705.84

5683707.59

5496400.27

6392706.84

8704873.79

8078431.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 239%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9777

1.326

0.3958

0.3857

0.7929

1.1903

0.2896

0.2884

0.2952

0.6284

0.1421

0.1364

0.581

1.3849

0.2594

0.2517

0.6681

1.4966

0.2736

0.2705

0.0137

0.0417

0.0206

0.0081

0.667

2.3909

0.2708

0.2571

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wyniosły 5 824 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 078 432 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 696 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 824 785 zł w 2023 roku
• 5 851 227 zł w 2022 roku
• 3 539 060 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6264423.71

1645507.84

0.2627

6174705.84

2061348.24

0.3338

5683707.59

3014248.7

0.5303

5496400.27

3190319.22

0.5804

6392706.84

3539059.79

0.5536

8704873.79

5851226.74

0.6722

8078431.68

5824784.63

0.721

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wykazała przychody na poziomie 20 958 336 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.950943396226415

0.817829457364341

0.758490566037736

0.255144032921811

0.966824644549763

0.960199004975124

0.991769547325103

0.958847736625514

0.969283276450512

0.828070175438597

0.750853242320819

0.338235294117647

0.961702127659574

0.939130434782609

0.992647058823529

0.948339483394834

0.914191419141914

0.807432432432432

0.739273927392739

0.471830985915493

0.775510204081633

0.789029535864979

0.862676056338028

0.823943661971831

0.929292929292929

0.797250859106529

0.717171717171717

0.545774647887324

0.892116182572614

0.905172413793103

0.936619718309859

0.943462897526502

0.931372549019608

0.796666666666667

0.712418300653595

0.535211267605634

0.886178861788618

0.882845188284519

0.957746478873239

0.964912280701754

0.642361111111111

0.773049645390071

0.739583333333333

0.640569395017794

0.409638554216867

0.4125

0.480427046263345

0.418439716312057

0.933609958506224

0.789915966386555

0.705394190871369

0.676470588235294

0.884792626728111

0.875

0.949579831932773

0.974789915966387

Powiązania

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ - powstanie organizacji

D JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

D GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.01.2002

Firma Produkcyjno - Handlowa "art-Metal" Jolanta Dobrodziej, Grzegorz Dobrodziej

Organizacja

wspólnik

11.01.2002

D Jolanta

Maj 1963

Osoba

wspólnik

11.01.2002

D Grzegorz

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

D Jolanta

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

D Grzegorz

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ

	Organizacja	Numer KRS
1	LABRA SP. Z O.O.	0000365994
2	SOLLUX LIGHTING MUZOLF SP. K.	0000917503
3	BEE-LIGHT FACTORY SP. Z O.O.	0000852074
4	LINTER ENERGIA SP. Z O.O.	0000573903
5	"KURSOR" HORODEŃSCY SP. J.	0000068562
6	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POKÓJ"	0000138091
7	LEDOLUX POLAND SP. Z O.O.	0000444766
8	FABRYKA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000257243
9	FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000313919
10	BD LUX SP. Z O.O.	0000169430
11	SENTINEL SP. Z O.O.	0000180895
12	KEY COMPANY SP. Z O.O.	0000073001
13	CANDELLUX LIGHTING SP. Z O.O.	0000156768
14	PORTMAN LIGHTS SP. Z O.O.	0000640681
15	JOAN ELEKTRONIC SP. Z O.O.	0000222417
16	LAKO SP. Z O.O.	0000333853
17	TEKNOWARE POLAND SP. Z O.O.	0000609336
18	SZP PLAST INDUSTRIES SP. Z O.O. SP. K.	0000631990
19	LXPRO GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000430515
20	SKOFF SP. Z O.O.	0000138916
21	LP KONSTAL SP. Z O.O.	0000379723
22	ORGANIC LIGHTING SP. Z O.O.	0000149045
23	"LUMINEX" K. MROŻEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000963851
24	SEWERTRONICS SP. Z O.O.	0000769921
25	SCHWUNG HOME SP. Z O.O.	0000375127
26	REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES S.A.	0000183695
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLAMP - WARSZAWA"	0000146289
28	LIRALIGHTING SP. Z O.O.	0000549382
29	BSSTC.PL SP. Z O.O.	0000465353
30	MENTOR POLAND SP. Z O.O.	0000390823

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000077016 NIP 5891592239 REGON 191472890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000077016 NIP
5891592239 REGON
191472890