FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA | KRS: 0000077016

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

14,9 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁAPINO KARTUSKIE

Adres

UL. JABŁONIOWA, 124

Kod pocztowy

83-331

Rejestracja

2002-01-11

Rozpoczęcie działalności

1998-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Odlewnictwo metali lekkich Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pojemników metalowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wytwarzanie energii elektrycznej Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej osiągnęła 14 918 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 918 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 480 588 zł.

Zysk netto wyniósł 1 438 203 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -137 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 918 790 zł w 2024 roku.
• 20 958 336 zł w 2023 roku.
• 14 674 823 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -669 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 438 203 zł w 2024 roku.
• 5 388 291 zł w 2023 roku.
• 118 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15880301.55

6124578.18

16978960.32

4895957.75

12301835.6

1677566.29

12690253.3

3193618.39

15788083.62

4270731.75

14674822.85

118890.56

20958336.07

5388291.27

14918790.24

1438202.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wynosi 1,73 mln zł.

EBITDA Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wynosi 1,83 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 650 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 732 317 zł w 2024 roku.
• 5 669 035 zł w 2023 roku.
• 301 490 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 669 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 825 306 zł w 2024 roku.
• 5 769 134 zł w 2023 roku.
• 419 303 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wynosi 17 388 906 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 690 235 zł a 37 296 976 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 022 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 388 906 zł w 2024 roku.
• 37 215 624 zł w 2023 roku.
• 12 399 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3464186.9

38549367.32

85744094.52

3085018.2

33988156.08

68543408.5

2002094.17

16913583.06

30754589

1729560.79

22964203.21

44710657.46

2140235.29

29748551.37

59790244.5

1188905.6

12399012.76

36687057.13

1690235.29

37215624.41

75436077.78

1690235.29

17388905.73

37296975.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 168 420 zł.

Koszty operacyjne Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wyniosły 13 186 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 288 687 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 168 420 zł w 2024 roku
• 3 718 115 zł w 2023 roku
• 3 404 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wyniosła 6 769 754 zł.

a

ktywa trwałe to 4 668 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 801 050 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 300 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 769 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 253 647 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 516 107 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 769 754 zł w 2024 roku.
• 8 078 432 zł w 2023 roku.
• 8 704 874 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6264423.71

6174705.84

5683707.59

5496400.27

6392706.84

8704873.79

8078431.68

6769753.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.98

1.33

0.4

0.39

0.79

1.19

0.29

0.3

0.63

0.14

0.58

1.38

0.26

0.25

0.67

1.5

0.27

0.01

0.04

0.02

0.01

0.67

2.39

0.27

0.26

0.21

0.64

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wyniosły 4 516 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 769 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 516 107 zł w 2024 roku
• 5 824 785 zł w 2023 roku
• 5 851 227 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6264423.71

1645507.84

0.26

6174705.84

2061348.24

0.33

5683707.59

3014248.7

0.53

5496400.27

3190319.22

0.58

6392706.84

3539059.79

0.55

8704873.79

5851226.74

0.67

8078431.68

5824784.63

0.72

6769753.74

4516106.69

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wykazała przychody na poziomie 14 918 790 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95113

0.81853

0.75564

0.2459

0.96698

0.9604

0.9918

0.95902

0.96928

0.82807

0.75085

0.32721

0.95319

0.93913

0.99265

0.94834

0.91419

0.80743

0.73927

0.47183

0.77551

0.78059

0.86268

0.82042

0.92929

0.79725

0.71717

0.54577

0.88382

0.90517

0.9331

0.94346

0.9316

0.79667

0.71336

0.51228

0.88211

0.87448

0.95789

0.96503

0.64384

0.77544

0.74315

0.63509

0.39044

0.38843

0.45263

0.40909

0.93307

0.7992

0.71654

0.68

0.88

0.87037

0.948

0.972

0.88889

0.75

0.77778

0.64286

0.42857

0.45455

0.5

0.85714

Powiązania

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ - powstanie organizacji

D JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.01.2002

Firma Produkcyjno - Handlowa "art-Metal" Jolanta Dobrodziej, Grzegorz Dobrodziej

Organizacja

wspólnik

11.01.2002

D Jolanta

Maj 1963

Osoba

wspólnik

11.01.2002

D Grzegorz

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

D Jolanta

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

D Grzegorz

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ

	Organizacja	Numer KRS
1	BEE-LIGHT FACTORY SP. Z O.O.	0000852074
2	LINTER ENERGIA SP. Z O.O.	0000573903
3	SOLLUX LIGHTING MUZOLF SP. K.	0000917503
4	LABRA SP. Z O.O.	0000365994
5	"KURSOR" HORODEŃSCY SP. J.	0000068562
6	FABRYKA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000257243
7	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POKÓJ"	0000138091
8	CANDELLUX LIGHTING SP. Z O.O.	0000156768
9	FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000313919
10	KEY COMPANY SP. Z O.O.	0000073001
11	SENTINEL SP. Z O.O.	0000180895
12	LEDOLUX POLAND SP. Z O.O.	0000444766
13	LXPRO GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000430515
14	SZP PLAST INDUSTRIES SP. Z O.O. SP. K.	0000631990
15	PORTMAN LIGHTS SP. Z O.O.	0000640681
16	EUROLEDLIGHTING R.NOWAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000817908
17	BD LUX SP. Z O.O.	0000169430
18	LAKO SP. Z O.O.	0000333853
19	JOAN ELEKTRONIC SP. Z O.O.	0000222417
20	TEKNOWARE POLAND SP. Z O.O.	0000609336
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLAMP - WARSZAWA"	0000146289
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE ALFA	0000064407
23	IMPERIAL SP. Z O.O.	0000829888
24	SKOFF SP. Z O.O.	0000138916
25	LIRALIGHTING SP. Z O.O.	0000549382
26	"LUMINEX" K. MROŻEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000963851
27	BSSTC.PL SP. Z O.O.	0000465353
28	LEDIKO PRO SP. Z O.O.	0000919277
29	IMPERIAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000484852
30	FLASH-BUTRYM SP. J.	0000083838

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000077016 NIP 5891592239 REGON 191472890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000077016 NIP
5891592239 REGON
191472890