Organizacja Gospodarstwo rolne bartężek osiągnęła 18 419 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 771 351 zł. Pozostałe przychody to 647 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 573 447 zł.
Zysk netto wyniósł 7 197 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 419 277 zł w 2024 roku.
• 20 573 356 zł w 2023 roku.
• 21 336 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 499 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 197 904 zł w 2024 roku.
• 7 588 892 zł w 2023 roku.
• 7 113 399 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne bartężek wynosi 6,63 mln zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne bartężek wynosi 7,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
474 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 627 594 zł w
2024 roku.
• 7 102 195 zł w
2023 roku.
• 7 852 993 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
512 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 558 667 zł w
2024 roku.
• 8 040 575 zł w
2023 roku.
• 8 825 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne bartężek wynosi 86 905 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 628 915 zł a 244 450 137 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 208 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 905 535 zł w 2024 roku.
• 84 507 109 zł w 2023 roku.
• 77 421 933 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne bartężek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 870 047
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne bartężek wyniosły 11 143 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 870 047 zł w 2024 roku
• 677 667 zł w 2023 roku
• 497 280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne bartężek wyniosła 64 507 469 zł.
a
ktywa trwałe to 22 593 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 914 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 507 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 112 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 394 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 934 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 507 469 zł w 2024 roku.
• 57 606 025 zł w 2023 roku.
• 49 952 108 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne bartężek wyniosły 3 394 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 507 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 394 935 zł w 2024 roku
• 3 691 395 zł w 2023 roku
• 3 626 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne bartężek wykazała przychody na poziomie 18 419 277 zł.
Organizacja zarobiła 7 268 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 197 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 202 zł w 2024 roku
• 331 715 zł w 2023 roku
• 33 388 zł w 2022 roku