Specjalizacja w projektowaniu i automatyce przemysłowej oraz budowlanej
Oferowanie pełnej obsługi projektowej, od dokumentacji po instalacje
Realizacja inteligentnych budynków i automatyzacji budynków
Współpraca z projektantami branżowymi i użycie uznanych narzędzi
Doradztwo techniczne oraz nadzory autorskie i inwestorskie
Wizualizacja Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz automatyce przemysłowej i budowlanej. Ich zespół składa się z doświadczonych fachowców, którzy dostarczają kompleksowe usługi w zakresie realizacji projektów technicznych. Oferta firmy obejmuje nie tylko projektowanie instalacji elektrycznych, ale również realizację automatyzacji budynków i systemów AKPiA. Wizualizacja współpracuje z projektantami branżowymi oraz wykorzystuje uznane na świecie narzędzia i oprogramowanie, co pozwala na przygotowanie pełnych dokumentacji projektowych, w tym projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji wykonania. W zakresie usług firmy znajdują się linie kablowe, stacje transformatorowe, instalacje fotowoltaiczne, systemy teleinformatyczne oraz kompleksowe automatyzacje budynków inteligentnych. Wizualizacja oferuje również nadzory autorskie i inwestorskie, a także doradztwo techniczne, co czyni ją wyróżniającą się firmą w swojej branży. Ich motto to dostosowanie rozwiązań do oczekiwań i potrzeb klientów, co skutkuje wysokim poziomem satysfakcji wśród zleceniodawców. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, Wizualizacja staje się godnym zaufania partnerem w realizacji projektów budowlanych i technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wizualizacja osiągnęła 7 467 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 456 982 zł. Pozostałe przychody to 10 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 300 152 zł.
Zysk netto wyniósł 156 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 860 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 467 159 zł w 2023 roku.
• 5 509 329 zł w 2022 roku.
• 4 331 141 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 830 zł w 2023 roku.
• 276 600 zł w 2022 roku.
• 154 833 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wizualizacja wynosi 350 tys. zł.
EBITDA Wizualizacja wynosi 449 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 815 zł w
2023 roku.
• 454 972 zł w
2022 roku.
• 246 689 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 448 693 zł w
2023 roku.
• 551 248 zł w
2022 roku.
• 347 754 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wizualizacja wynosi 6 855 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 249 602 zł a 18 667 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 855 029 zł w 2023 roku.
• 5 989 266 zł w 2022 roku.
• 4 509 288 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wizualizacja wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 472 970
zł.
Koszty operacyjne Wizualizacja wyniosły 7 107 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 472 970 zł w 2023 roku
• 1 256 546 zł w 2022 roku
• 936 720 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wizualizacja wyniosła 4 911 777 zł.
a
ktywa trwałe to 2 497 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 414 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 911 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 666 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 245 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 513 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 911 777 zł w 2023 roku.
• 3 899 373 zł w 2022 roku.
• 3 669 062 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wizualizacja wyniosły 3 245 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 911 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 245 640 zł w 2023 roku
• 2 286 066 zł w 2022 roku
• 2 332 355 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wizualizacja wykazała przychody na poziomie 7 467 159 zł.
Organizacja zarobiła 198 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 239 zł w 2023 roku
• 47 711 zł w 2022 roku
• 24 179 zł w 2021 roku
Organizacja Wizualizacja wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.