Organizacja Grodziski dom finansowy osiągnęła 94 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 564 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 228 zł.
Zysk netto wyniósł 8336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 564 zł w 2024 roku.
• 80 547 zł w 2023 roku.
• 66 736 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8336 zł w 2024 roku.
• -4197 zł w 2023 roku.
• -11 185 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grodziski dom finansowy wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Grodziski dom finansowy wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8336 zł w
2024 roku.
• -4197 zł w
2023 roku.
• -11 185 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8336 zł w
2024 roku.
• -4197 zł w
2023 roku.
• -11 185 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grodziski dom finansowy wynosi 121 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 353 zł a 236 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 740 zł w 2024 roku.
• 72 799 zł w 2023 roku.
• 66 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodziski dom finansowy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 179
zł.
Koszty operacyjne Grodziski dom finansowy wyniosły 86 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 179 zł w 2024 roku
• 81 685 zł w 2023 roku
• 69 891 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
96% w 2023 roku
•
90% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grodziski dom finansowy wyniosła 36 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 678 zł w 2024 roku.
• 28 308 zł w 2023 roku.
• 32 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grodziski dom finansowy wyniosły 2873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2873 zł w 2024 roku
• 2840 zł w 2023 roku
• 2373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grodziski dom finansowy wykazała przychody na poziomie 94 564 zł.
Organizacja zarobiła 8336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku