GRODZISKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O. | KRS: 0000173462

Podsumowanie

aktywa

37 tys.

przychód

95 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

122 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Adres

BUKOWSKA, 21A

Kod pocztowy

62-065

Rejestracja

2003-09-24

Rozpoczęcie działalności

2004-01-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grodziski dom finansowy osiągnęła 94 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 94 564 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 86 228 zł.

Zysk netto wyniósł 8336 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 564 zł w 2024 roku.
• 80 547 zł w 2023 roku.
• 66 736 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8336 zł w 2024 roku.
• -4197 zł w 2023 roku.
• -11 185 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40646.06

1920.34

37472.97

-6688.6

35531.91

6545.97

56269.54

27146.2

57829.63

2047.51

66736.09

-11184.95

80547.19

-4197.1

94564.2

8336.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grodziski dom finansowy wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Grodziski dom finansowy wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8336 zł w 2024 roku.
• -4197 zł w 2023 roku.
• -11 185 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8336 zł w 2024 roku.
• -4197 zł w 2023 roku.
• -11 185 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grodziski dom finansowy wynosi 121 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 353 zł a 236 411 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 740 zł w 2024 roku.
• 72 799 zł w 2023 roku.
• 66 740 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8849.57

43628.31

101615.15

0

28815.1

93682.43

8742.6

58614.42

91643.58

29102.25

175200.08

380046.8

20475.1

77381.01

163402.04

0

66739.9

166840.22

0

72799.47

201367.98

25353.4

121740.48

236410.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodziski dom finansowy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 179 zł.

Koszty operacyjne Grodziski dom finansowy wyniosły 86 228 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 179 zł w 2024 roku
• 81 685 zł w 2023 roku
• 69 891 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grodziski dom finansowy wyniosła 36 678 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 678 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 678 zł w 2024 roku.
• 28 308 zł w 2023 roku.
• 32 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13219.61

6535.39

12378.61

40005.91

43132.41

32039.04

28308.33

36677.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.16

0.05

-1.02

-1.31

-0.18

0.53

0.56

0.18

0.68

0.7

0.51

0.48

0.05

0.04

-0.35

-0.38

-0.17

-0.15

-0.16

-0.05

0.23

0.25

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grodziski dom finansowy wyniosły 2873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 678 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2873 zł w 2024 roku
• 2840 zł w 2023 roku
• 2373 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13219.61

1420.18

0.11

6535.39

1424.56

0.22

12378.61

721.81

0.06

40005.91

1202.91

0.03

43132.41

2281.9

0.05

32039.04

2373.48

0.07

28308.33

2839.87

0.1

36677.58

2873.05

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grodziski dom finansowy wykazała przychody na poziomie 94 564 zł.

Organizacja zarobiła 8336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8336 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1375

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Grodziski dom finansowy wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52347

0.35419

0.31478

0.27169

0.53279

0.49961

0.61914

0.47525

0

0.15366

0.31005

0.20989

0.39301

0.12903

0.12524

0.06522

0.04736

0

0.54717

0.30511

0.26185

0.21096

0.7142

0.69533

0.85693

0.7183

0

0.63926

0.32699

0.36737

0.14689

0.88755

0.88704

0.89665

0.77385

0.60058

0.46412

0.31711

0.38471

0.20443

0.43187

0.42032

0.43883

0.35869

0

0.11508

0.3142

0.30949

0.25158

0.10243

0.10524

0.10276

0.08045

0

0.17982

0.25291

0.234

0.32516

0.15059

0.14897

0.1466

0.1205

0

0.5

0.33333

0.31667

0.41818

0.46809

0.42529

0.62727

0.48649

0

Powiązania

T MARIOLA - reprezentacja, wspólnik

B JOLANTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2003

19.08.2006

T Mariola

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

19.08.2006

02.03.2022

T Mariola

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

02.03.2022

T Mariola

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

24.09.2003

19.08.2006

T Piotr

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

19.08.2006

22.05.2015

T Piotr

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

02.03.2022

B Jolanta

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

24.09.2003

T Mariola

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

24.09.2003

22.05.2015

T Piotr

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Tadeusz Mariola posiada 34 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Bąk Rogozińska Jolanta posiada 6 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 02.03.2022 jest Tadeusz Mariola kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2015 do 02.03.2022 była Tadeusz Mariola kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 19.08.2006 do 22.05.2015 najwięcej udziałów posiadała Tadeusz Mariola . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do GRODZISKI DOM FINANSOWY

	Organizacja	Numer KRS
1	NAWIGATOR UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000696011
2	ARKANA SP. Z O.O.	0000738244
3	WYKRES SP. Z O.O.	0000807446
4	POLISA SP. Z O.O.	0000587538
5	RS BROKERS KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000152292
6	INTER BROKER VENTUS SP. Z O.O.	0000204344
7	ZEOX SP. Z O.O.	0000679883
8	GALERIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000371660
9	KAISO SP. Z O.O.	0000786037
10	DOMAŃSCY INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000597974
11	CENTRUM UBEZPIECZEŃ FOSS SP. Z O.O.	0000797472
12	PROVIDA SP. Z O.O.	0000100932
13	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA MICOM SP. Z O.O.	0000783231
14	MPOLISY.PL SP. Z O.O.	0000385236
15	LINDEKO SP. Z O.O.	0000920261
16	WALCZAKUBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000639191
17	INSURANCE LEADER SP. Z O.O.	0000716471
18	UBEZPIECZENIA AM SP. Z O.O.	0000758177
19	NDF FINANCE SP. Z O.O.	0000283483
20	EURO MIX UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000745877
21	KANCELARIA FINANSE SUKCESJA PODATKI SP. Z O.O.	0000964147
22	CHOJNICKA GRUPA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000445221
23	ASSISTANCE PLUS SP. Z O.O.	0000804586
24	HER - CU - LES SP. Z O.O.	0000102721
25	VOLANTE MJ SP. Z O.O.	0000885346
26	CONACC INSURANCE SP. Z O.O.	0000507091
27	AGENCJA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA P&M PLATINIUM SP. Z O.O.	0000826329
28	ENYOS SP. Z O.O.	0000497546
29	SELECTUM SP. Z O.O.	0000929111
30	ASTA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000493533

GRODZISKI DOM FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000173462 NIP 9950134518 REGON 411534338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRODZISKI DOM FINANSOWY

GRODZISKI DOM FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000173462 NIP
9950134518 REGON
411534338