Organizacja "gerpol joint venture" osiągnęła 1 212 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 824 416 zł. Pozostałe przychody to 388 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 153 zł.
Zysk netto wyniósł 362 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 212 443 zł w 2023 roku.
• 1 068 372 zł w 2022 roku.
• 927 043 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 263 zł w 2023 roku.
• 345 927 zł w 2022 roku.
• 306 233 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gerpol joint venture" wynosi 6 546 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 818 665 zł a 22 875 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 546 495 zł w 2023 roku.
• 6 853 324 zł w 2022 roku.
• 6 580 127 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gerpol joint venture" wyniosła 8 540 398 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 497 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 916 zł.
u
działy (akcje) własne to 2 779 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 761 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 718 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 534 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 761 398 zł w 2023 roku.
• 6 388 664 zł w 2022 roku.
• 6 351 660 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gerpol joint venture" wyniosły 42 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 761 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 534 zł w 2023 roku
• 45 508 zł w 2022 roku
• 35 440 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gerpol joint venture" wykazała przychody na poziomie 1 212 443 zł.
Organizacja zarobiła 377 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 553 zł w 2023 roku
• 5909 zł w 2022 roku
• 7084 zł w 2021 roku
Organizacja "gerpol joint venture" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuzak Mirosław
posiada 73 udziałów, które stanowią 50.7% firmy.
Jędrzejuk Piotr
posiada 71 udziałów, które stanowią 49.3% firmy.