Organizacja "danila" osiągnęła 26 985 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 985 197 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 306 373 zł.
Zysk netto wyniósł 678 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 158 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 985 197 zł w 2022 roku.
• 19 093 892 zł w 2021 roku.
• 17 738 257 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 678 824 zł w 2022 roku.
• 169 627 zł w 2021 roku.
• 345 066 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "danila" wynosi 22 246 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 541 023 zł a 67 462 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 948 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 246 451 zł w 2022 roku.
• 14 471 160 zł w 2021 roku.
• 14 232 125 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "danila" wyniosła 4 429 046 zł.
a
ktywa trwałe to 1 780 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 648 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 429 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 054 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 374 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 429 046 zł w 2022 roku.
• 3 622 788 zł w 2021 roku.
• 3 669 737 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "danila" wyniosły 2 374 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 429 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 374 349 zł w 2022 roku
• 2 204 934 zł w 2021 roku
• 2 301 261 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "danila" wykazała przychody na poziomie 26 985 197 zł.
Organizacja zarobiła 857 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 678 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 054 zł w 2022 roku
• 60 921 zł w 2021 roku
• 100 785 zł w 2020 roku
Organizacja "danila" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.