Organizacja Justa elektron osiągnęła 701 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 698 665 zł. Pozostałe przychody to 2739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 531 zł.
Zysk netto wyniósł 236 134 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -325 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 701 403 zł w 2023 roku.
• 824 393 zł w 2022 roku.
• 858 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 134 zł w 2023 roku.
• 163 457 zł w 2022 roku.
• -157 274 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Justa elektron wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Justa elektron wynosi 234 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 233 395 zł w
2023 roku.
• 237 091 zł w
2022 roku.
• -159 797 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 541 zł w
2023 roku.
• 237 251 zł w
2022 roku.
• -156 153 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Justa elektron wynosi 1 534 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 254 zł a 3 305 870 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 390 zł w 2023 roku.
• 1 203 425 zł w 2022 roku.
• 572 101 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Justa elektron wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 241
zł.
Koszty operacyjne Justa elektron wyniosły 465 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 241 zł w 2023 roku
• 139 231 zł w 2022 roku
• 156 710 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Justa elektron wyniosła 769 860 zł.
a
ktywa trwałe to 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 769 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 769 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 855 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -290 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 769 860 zł w 2023 roku.
• 1 086 040 zł w 2022 roku.
• 1 911 234 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Justa elektron wyniosły 606 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 769 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 855 zł w 2023 roku
• 1 159 169 zł w 2022 roku
• 2 147 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Justa elektron wykazała przychody na poziomie 701 403 zł.
Organizacja zarobiła 236 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku