Współpraca z Eutelsat S.A. jako partnerem technologicznym.
Działalność na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Klientami są MSP, służby mundurowe i lokalni dostawcy internetu.
Elastyczność oferty dostosowanej do potrzeb rynku.
Kempa Invest Sp. z o.o. to firma, która oferuje usługi transmisji satelitarnej pod marką Kempa Satellite Networks. Zapewnia szerokopasmowy, dwukierunkowy dostęp do Internetu, a jej głównym partnerem technologicznym jest renomowana firma Eutelsat S.A. Dzięki uzyskanym licencjom, Kempa Invest prowadzi działalność nie tylko w Polsce, ale także na terenie całej Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, co pozwala jej na dostarczanie usług wszędzie tam, gdzie dociera sygnał satelitarny. Klientami firmy są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, służby mundurowe oraz lokalni dostawcy internetowi, co podkreśla wszechstronność oferty oraz elastyczność w doborze usług do wymagań rynku. Warto zaznaczyć, że Kempa Invest stawia na jakość usług oraz niezawodność dostępu do internetu, co jest kluczowe w dzisiejszym, coraz bardziej zdigitalizowanym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kempa invest osiągnęła 315 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 315 218 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 905 zł.
Zysk netto wyniósł 114 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 315 233 zł w 2024 roku.
• 796 123 zł w 2023 roku.
• 787 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 313 zł w 2024 roku.
• -2847 zł w 2023 roku.
• -849 103 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kempa invest wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Kempa invest wynosi 212 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 498 zł w
2024 roku.
• -18 132 zł w
2023 roku.
• -851 987 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 211 998 zł w
2024 roku.
• 79 495 zł w
2023 roku.
• -754 276 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kempa invest wynosi 3 793 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 849 zł a 16 674 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 793 811 zł w 2024 roku.
• 3 571 419 zł w 2023 roku.
• 3 567 898 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kempa invest wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,491% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kempa invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kempa invest wyniosły 200 720
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 135 811 zł w 2023 roku
• 72 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kempa invest wyniosła 4 607 197 zł.
a
ktywa trwałe to 4 502 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 607 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 168 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 657 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -180 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 607 197 zł w 2024 roku.
• 4 717 819 zł w 2023 roku.
• 4 812 561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -280.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -261.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kempa invest wyniosły 438 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 607 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -858 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 657 zł w 2024 roku
• 663 591 zł w 2023 roku
• 755 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kempa invest wykazała przychody na poziomie 315 233 zł.
Organizacja zarobiła 114 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3849 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kempa invest wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kempa Group
posiada 1100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2008 jest
Kempa Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2006 do 21.01.2008
był Kempa Artur
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 26.04.2005 do 23.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Kempa Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.