Organizacja Artpol koc, szymański osiągnęła 5 495 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 228 853 zł. Pozostałe przychody to 266 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 319 773 zł.
Zysk netto wyniósł 909 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 495 722 zł w 2024 roku.
• 4 960 778 zł w 2023 roku.
• 4 624 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 080 zł w 2024 roku.
• 807 935 zł w 2023 roku.
• 637 768 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artpol koc, szymański wynosi 642 tys. zł.
EBITDA Artpol koc, szymański wynosi 692 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 642 298 zł w
2024 roku.
• 552 734 zł w
2023 roku.
• 531 304 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 691 804 zł w
2024 roku.
• 606 690 zł w
2023 roku.
• 585 264 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artpol koc, szymański wynosi 7 695 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
395 350 zł a 13 739 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 695 484 zł w 2024 roku.
• 6 957 372 zł w 2023 roku.
• 6 052 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artpol koc, szymański wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 497
zł.
Koszty operacyjne Artpol koc, szymański wyniosły 4 586 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 497 zł w 2024 roku
• 114 374 zł w 2023 roku
• 105 350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artpol koc, szymański wyniosła 906 372 zł.
a
ktywa trwałe to 206 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 699 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 906 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 527 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 238 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 906 372 zł w 2024 roku.
• 961 055 zł w 2023 roku.
• 1 000 834 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artpol koc, szymański wyniosły 379 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 906 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 238 zł w 2024 roku
• 403 127 zł w 2023 roku
• 442 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artpol koc, szymański wykazała przychody na poziomie 5 495 722 zł.
Organizacja zarobiła 909 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Artpol koc, szymański wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki