Organizacja "guz-technika piekarnicza" osiągnęła 9 797 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 769 171 zł. Pozostałe przychody to 28 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 656 102 zł.
Zysk netto wyniósł 113 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 797 241 zł w 2023 roku.
• 9 718 715 zł w 2022 roku.
• 10 960 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 069 zł w 2023 roku.
• 414 889 zł w 2022 roku.
• 1 139 578 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "guz-technika piekarnicza" wynosi 12 177 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 130 688 zł a 27 699 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 177 475 zł w 2023 roku.
• 13 247 602 zł w 2022 roku.
• 16 662 987 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "guz-technika piekarnicza" wyniosła 9 360 463 zł.
a
ktywa trwałe to 2 858 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 501 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 360 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 924 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 435 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 360 463 zł w 2023 roku.
• 8 764 495 zł w 2022 roku.
• 8 548 321 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "guz-technika piekarnicza" wyniosły 2 435 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 360 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -231 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 435 522 zł w 2023 roku
• 1 952 623 zł w 2022 roku
• 2 151 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "guz-technika piekarnicza" wykazała przychody na poziomie 9 797 241 zł.
Organizacja zarobiła 176 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 631 zł w 2023 roku
• 120 059 zł w 2022 roku
• 236 105 zł w 2021 roku
Organizacja "guz-technika piekarnicza" wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Guz Waldemar
posiada 94 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2011 jest
Guz Waldemar
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2008 do 19.01.2011
był Targoński Grzegorz
kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 19.04.2005 do 10.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Targoński Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.