Organizacja Hungaromarket osiągnęła 2 159 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 151 669 zł. Pozostałe przychody to 7746 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 147 418 zł.
Zysk netto wyniósł 4251 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -95 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 159 415 zł w 2023 roku.
• 3 006 253 zł w 2022 roku.
• 2 948 564 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4251 zł w 2023 roku.
• 57 093 zł w 2022 roku.
• 47 626 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hungaromarket wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Hungaromarket wynosi 68 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9322 zł w
2023 roku.
• 66 570 zł w
2022 roku.
• 58 837 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 825 zł w
2023 roku.
• 68 762 zł w
2022 roku.
• 89 686 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hungaromarket wynosi 1 862 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 509 zł a 5 398 537 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -235 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 862 515 zł w 2023 roku.
• 2 635 255 zł w 2022 roku.
• 2 516 106 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hungaromarket wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 359
zł.
Koszty operacyjne Hungaromarket wyniosły 2 142 347
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 359 zł w 2023 roku
• 280 334 zł w 2022 roku
• 289 448 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hungaromarket wyniosła 797 698 zł.
a
ktywa trwałe to 277 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 797 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 541 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 496 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 797 698 zł w 2023 roku.
• 1 071 683 zł w 2022 roku.
• 1 111 797 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hungaromarket wyniosły 256 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 797 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 496 zł w 2023 roku
• 534 732 zł w 2022 roku
• 631 939 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hungaromarket wykazała przychody na poziomie 2 159 415 zł.
Organizacja zarobiła 7659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3408 zł w 2023 roku
• 8457 zł w 2022 roku
• 8008 zł w 2021 roku